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12月增值稅銷項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的金額,正好可以使用加計(jì)抵減,這個(gè)加計(jì)抵減的稅額,分錄做營(yíng)業(yè)外收入,是放到12月份還是下一年的1月份

2024-01-08 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 17:46

你好; 計(jì)入其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入去; 計(jì)入當(dāng)期哈; 12月去

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快賬用戶8416 追問(wèn) 2024-01-08 17:48

1月份申報(bào)12月的增值稅,不是放到1月的憑證里?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:49

你好; 在12月去做哈 ; 你本身12月末已經(jīng)知道有抵減的; 你只是1月去報(bào)稅而已 ;賬務(wù)處理是在12月處理的

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快賬用戶8416 追問(wèn) 2024-01-08 17:49

好的,明白了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:50

不客氣的;希望能幫到你 ;

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你好; 計(jì)入其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入去; 計(jì)入當(dāng)期哈; 12月去
2024-01-08
同學(xué)你好!加計(jì)抵減的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 ? ? ?貸:其他收益
2021-02-24
同學(xué),你好,應(yīng)該是12月確認(rèn)
2020-12-17
實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以其他收益是做進(jìn)2021年1月賬里
2021-01-11
同學(xué)您好。你的理解是對(duì)的。按著你的算法是1-9月份沒(méi)遞減是吧。
2023-12-07
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