老師社保是正常交的，但是發(fā)工資的時(shí)候多了一分錢怎么調(diào)??？直接把工資調(diào)高一分嗎？
同學(xué)你好，因?yàn)槭?分錢的差異， 就直接調(diào)整會(huì)計(jì)科目的哪個(gè)費(fèi)用里就行， 不用專門調(diào)工資，
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老師問(wèn)一下 員工沒(méi)有轉(zhuǎn)正 但是要求給他繳納社保 扣款的時(shí)候在發(fā)工資的時(shí)候扣掉了單位部分社保的錢 這個(gè)怎么做賬呢？
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老師，如果 個(gè)人應(yīng)收社保部分是120，但是在發(fā)工資時(shí)把個(gè)人部分為扣成140，工資已經(jīng)發(fā)了。多出來(lái)的20元，怎么調(diào)整??？
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老師請(qǐng)問(wèn)，19年個(gè)稅調(diào)整的時(shí)候沒(méi)有給員工做調(diào)整，今年做調(diào)整后相當(dāng)于公司曾經(jīng)為員工多出了一比社保錢，本月發(fā)工資的時(shí)候把曾經(jīng)多交的社保錢從員工工資里扣出來(lái)了，這該怎么做賬呢？實(shí)際發(fā)放工資與計(jì)提工資正好差額一個(gè)曾經(jīng)多交的社保錢。
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老師，3月申報(bào)個(gè)稅，是申報(bào)2月份發(fā)放工資的是吧，如果我司2月份沒(méi)有發(fā)工資，只交了社保公積金，那么個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候收入就填0申報(bào)沒(méi)錯(cuò)吧？如果員工已離職，但是工資未發(fā)，社保公積金也停了，我是不是要先在個(gè)稅那里把他的狀態(tài)調(diào)為非正常，等后期發(fā)工資的時(shí)候，再調(diào)回來(lái)正常？
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前期人員社保公司部分多計(jì)提了2691，直接發(fā)放工資時(shí)用的職工薪酬，里面也多了一千。 老師，這種應(yīng)該可以直接把計(jì)提社保和發(fā)放工資紅沖，做一筆正確的嗎
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老師，銷售利潤(rùn)率怎么計(jì)算的？
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老師你好，我合作社去年就沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，也沒(méi)有收入，今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi)，這有其他收入是調(diào)賬的，最后利潤(rùn)是盈利，這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表我就填了一個(gè)成本和利潤(rùn)，利潤(rùn)是盈利。這樣合適嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人，月度開(kāi)票沒(méi)超10萬(wàn)，免征增值稅，這個(gè)是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
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小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)，要繳納教育費(fèi)附加還是地方教育費(fèi)附加
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老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅，需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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車輛購(gòu)置稅怎么算？比如車價(jià)是119900元？
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老師，退了去年的稅，我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)全部職工工資總額，是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬的借方本年累計(jì)金額嗎？
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個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得A表申報(bào)，收入和成本系統(tǒng)自動(dòng)生成，我隨便修改了成本，系統(tǒng)提示手動(dòng)輸入金額與系統(tǒng)自動(dòng)生成的金額差距大，（這是系統(tǒng)里沒(méi)有收到成本發(fā)票的原因嗎？）怎么處理呢
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老師你好，公司小規(guī)模納稅人年初元旦聚餐可以走管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎793元
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他是社保那應(yīng)該是有差異，是直接調(diào)到把單位社保計(jì)提的多一分錢。不會(huì)呀，老師可以具體點(diǎn)嗎？
好的，假如 社保計(jì)提時(shí)100 實(shí)際交納時(shí)，100.01 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用? 100 貸：應(yīng)付職工薪酬? 100 實(shí)際發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬? 100.01 貸：銀行存款? ? 100.01 此時(shí)，調(diào)整差額1分 借：管理費(fèi)用? 0.01 借：應(yīng)付職工薪酬? 0.01
好的謝謝老師，老師您說(shuō)的這個(gè)是不是也是可以理解為就是把單位社保調(diào)高了一分錢。
分錄上可以這么理解，但是，咱們得把它當(dāng)作是尾差調(diào)整，否則聽(tīng)著有點(diǎn)別扭，
好的，感謝老師
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦了