老師，應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方這個(gè)怎么調(diào)，實(shí)際業(yè)務(wù)期末沒(méi)有應(yīng)交的稅費(fèi)，主要是因?yàn)榍捌谫~務(wù)處理錯(cuò)誤，追溯的話就要好幾年，怎么樣能寫一個(gè)分錄直接調(diào)
你好，你單位是一般納稅人的嗎？具體的是哪一個(gè)科目余額？
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老師你好，還沒(méi)考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒(méi)錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問(wèn)題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒(méi)錯(cuò)的 老師這個(gè)問(wèn)題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
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老師，你好我的起初留底稅10000，本期銷項(xiàng)稅7000 本期進(jìn)項(xiàng)稅額5000 ，這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫，就是要把本期的差額2000元增值稅做，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交曾值稅）2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么？這樣的情況不用計(jì)提附加稅吧，因?yàn)槠诔踹€有10000元的留底稅額的。這樣對(duì)嗎？希望老師能夠詳細(xì)說(shuō)一下，相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
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您好，老師，應(yīng)交稅費(fèi)年末的余額在貸方，但是申報(bào)時(shí)，有留抵的稅額，不用交稅，我查看了下，是以前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有做進(jìn)去，這要怎么調(diào)整才能讓申報(bào)表和賬上一致，我要怎么做調(diào)整的分錄
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我公司審計(jì)年度調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他流動(dòng)資產(chǎn)。財(cái)務(wù)務(wù)賬套沒(méi)有設(shè)置其他流動(dòng)資產(chǎn)科目，這個(gè)怎么做？這個(gè)應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅”期末余額為負(fù)數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報(bào)表數(shù)嗎？
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老師：你好！如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò)：在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提，結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒(méi)有用到以前年度損益這個(gè)科目去過(guò)渡，分錄是：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ？請(qǐng)問(wèn)還要調(diào)整嗎？如果要調(diào)整的話要怎么做分錄？
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老師，好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售，確認(rèn)收入，然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存就減少了，那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多？
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董老師 在線嗎？想咨詢您~
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不好意思老師，剛剛那個(gè)圖片咋沒(méi)上傳上，我們是一般納稅人，以前賬是代賬公司做的比較亂，期初都是有問(wèn)題的所以這個(gè)我也不知道咋調(diào)
這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有交稅嗎？
繳稅的，簡(jiǎn)易計(jì)稅的都是全額預(yù)繳的
但是12月簡(jiǎn)易計(jì)稅的沒(méi)有交，因?yàn)檫@個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是在廈門預(yù)繳，廈門是要求本月開票下個(gè)月預(yù)繳
那這一個(gè)就不用管，那你預(yù)繳的稅款這個(gè)呢。
預(yù)繳的稅款就是本月已交的，申報(bào)時(shí)候可以抵扣的，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就是期初都不對(duì)，然后平時(shí)我就直接用系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，所以搞不明白了
把進(jìn)項(xiàng)肖像還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 然后差額放到營(yíng)業(yè)外收支
營(yíng)業(yè)外收支？可以放在以前年度損益調(diào)整不
可以的，可以這么做的。
好的謝謝老師哦，祝你生活愉快
不用客氣，工作愉快 非常感謝