老師，就是一個啥情況？我在今年年報(bào)的時候哦，就是有一個企業(yè)所得稅是一個負(fù)的83塊三毛七，因?yàn)楫?dāng)時在一九年第二個季度惡報(bào)的時候，我是交了一個83塊三毛七，但是因?yàn)橘~戶有那個，以就是彌補(bǔ)以前年度虧損，結(jié)果到年度報(bào)表的時候，然后它就顯示了一個負(fù)的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務(wù)就是說嫌這個比較麻煩嘛，退稅還要查賬，說直接讓我把它調(diào)成零呢，但是我一條他那個以前年度虧損那個數(shù)字就變，然后我弄不到一塊兒，她說我去第一次去拿條，人家稅務(wù)局說這可麻煩了，所以我后來調(diào)都沒調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人

老師，我想問一下，上一任會計(jì)由于1月太忙，所以沒按時做賬，當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提，如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了，在22年3月沖減之前計(jì)提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào)，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，因?yàn)榈搅?2月，所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對這種情況，老師，我該怎么做？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁

老師 我遇到了一個難題 我們老板有個公司 當(dāng)時是為了買園區(qū)的一個房子而注冊 當(dāng)時是說 不需要做賬報(bào)稅 只需要每個季度報(bào)個稅和房產(chǎn)稅 土地使用稅，這個公司也完全不用來經(jīng)驗(yàn) 之前問過專管員 也說過不用做賬報(bào)稅 然后 最近我接到了另一個專管員的電話 說需要做賬報(bào)稅 然后讓我去大廳 核全稅種 然后補(bǔ)去年10月到今年第二個季度的財(cái)務(wù)報(bào)表去大廳申報(bào) 然后 就是現(xiàn)在我該怎么處理啊 他說之前可以0申報(bào) 讓我建賬 但是這個公司從18年就產(chǎn)生了稅費(fèi) 應(yīng)該不可以0申報(bào)的吧？