老師，就是一個(gè)啥情況？我在今年年報(bào)的時(shí)候哦，就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七，因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候，我是交了一個(gè)83塊三毛七，但是因?yàn)橘~戶有那個(gè)，以就是彌補(bǔ)以前年度虧損，結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候，然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七?，F(xiàn)在稅務(wù)就是說(shuō)嫌這個(gè)比較麻煩嘛，退稅還要查賬，說(shuō)直接讓我把它調(diào)成零呢，但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變，然后我弄不到一塊兒，她說(shuō)我去第一次去拿條，人家稅務(wù)局說(shuō)這可麻煩了，所以我后來(lái)調(diào)都沒(méi)調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

老師你好，我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái)，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有，就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人

老師，公司2019年12月開(kāi)始虧損了，今年6月有了盈利，本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損，報(bào)表是不是直接就帶出來(lái)了數(shù)，公司一個(gè)老師是這么說(shuō)的：你那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損，只能通過(guò)所得稅匯算，今年盈利了以后，比如說(shuō)你現(xiàn)在盈利了，你只能到一季度的時(shí)候，必須把稅先給他交了，你那個(gè)是虧損表的，只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的，你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算，就是說(shuō)季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表，哪兒?那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊，彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。他說(shuō)的不對(duì)吧

老師他是這樣的，我這個(gè)資產(chǎn)折舊呢，我是二一年的時(shí)候，我就買了一輛車，二十九萬(wàn)九千一百十五塊004的，然后呢，它每年的折舊額呢，就是我的第二列的這個(gè)71000多的。嗯，那我這個(gè)按照這個(gè)表填了以后，按照我圖發(fā)你了以后，它就老是提示我有問(wèn)題。嗯，因?yàn)槲沂且越K為始來(lái)填的，因?yàn)槲易罱K的納稅調(diào)整額，就是因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)一次性扣除了嘛，那我今年肯定是要調(diào)增，我從我的。賬載金額里面我有71000多的，就說(shuō)每個(gè)月的折舊71000多，我今年肯定是要調(diào)整我的利潤(rùn)部分嘛，那我第九行肯定就是這個(gè)七幺零三九點(diǎn)八八的。那我的第二行呢，他說(shuō)我是本年折舊，那我本年折舊呢，的確也是折了七幺零三九點(diǎn)八八，那我在想它第九行是第二行減去第五行，那我第五行肯定得填零呀，對(duì)不對(duì)。但是呢，我一直通不過(guò)，好像第五行不能填零。