沒有，這個是三月的利潤表，三月利潤表就不對，

剛才的發(fā)錯了

因為你這個系統(tǒng)數(shù)據(jù)取不到，就是對于成本費用放在貸方的金額

你這個是自己用別人給你表格生成的嗎

我是12月剛接上，新建的帳套，做完12月要出報表了，然后發(fā)現(xiàn)以前11月的報表勾稽關(guān)系對不上

導致我現(xiàn)在不知道12月份要怎么改正，才能讓這個報表平？

那你根據(jù)試算平衡表來填寫

不懂，我11月底期初已經(jīng)根據(jù)以前的數(shù)據(jù)錄入了，12月的賬也做了，期初已經(jīng)不能改了，

是的，已經(jīng)建賬套了，初始化成功，期初數(shù)據(jù)改不了

你新建賬套期初數(shù)據(jù)不核對嗎

那是不是沒法改了

就是期初數(shù)據(jù)的問題不正確

現(xiàn)在做分錄調(diào)整是不可能了是嗎

是的，你這個不是分錄做錯了的問題，是期初數(shù)據(jù)不正確

哦，那我是不是24年一月重新建一套賬，期初數(shù)據(jù)直接錄對，就行了，如果不重新建帳套的話每個月出來利潤表還要手工調(diào)整了