老師 匯算清繳 做完這筆調(diào)整的分錄 5月31日怎么做分錄 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系 得年終結(jié)轉(zhuǎn)后才能對是嗎 就是利潤分配項目受影響了對
您好，匯算清繳您要如何調(diào)整？您的分錄沒問題，也不影響未分配利潤勾稽
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老師，我們18年12月份少計提所得稅2680 然后，18年匯算清繳是需要補(bǔ)稅負(fù)-1244.18這兩筆分錄怎么做，做完以后利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對不起來
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老師 匯算清繳 做完這筆調(diào)整的分錄 5月31日怎么做分錄
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老師你好，公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳時補(bǔ)繳所得稅，計提分錄： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上，差額正好是這個補(bǔ)的稅，必須改的勾稽上嗎？
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5月匯算清繳補(bǔ)繳了稅，就會減少今年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，但是今年利潤表是不體現(xiàn)這筆稅費(fèi)的，如果按這樣申報報表，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系會對不上，這個要怎么處理？
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#提問#老師為什么用了以前年度損益調(diào)整后，同時也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤科目，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了，總是差以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的這部分?jǐn)?shù)據(jù)
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借：預(yù)付賬款 貸：利潤分配—未分配利潤 房租是21年1—5月的 五月31做分錄 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 對嗎？
您好，您的分錄借：預(yù)付賬款 借：利潤分配—未分配利潤（紅字），其他沒問題
老師 這個為啥是紅字 不太懂
紅字以后 是不 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就沒差額了
您好。借方紅字與貸方藍(lán)字相同
那為啥要用紅字呢 老師我是不知道想弄明白 麻煩您
您好，因為原來借方的金額是虛增，本期是紅字沖回減少
哦 那這筆呢
您好，這個分錄沒問題
好的 十分感謝您
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持