您好!最后一張怎么還會有未分配利潤呢?不是都分配了嗎
老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表,第二張是我們上交利潤的報表,第三章是一月的資產(chǎn)負債表
老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 交給總公司20萬 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表,第二張是我們上交利潤做的賬 第三張是1月的資產(chǎn)負債表和利潤表 我們是小規(guī)模納稅人 請問賬對嗎 然后我的報表對嗎
小規(guī)模納稅人我調(diào)整了一筆2020年費用進了利潤分配-未分配利潤(借利潤分配貸應交增值稅),那資產(chǎn)負責表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,我的資產(chǎn)負債表要怎么調(diào)整
老師上午好,請問21年一月,二月的資產(chǎn)負債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產(chǎn)負債表審核不通過,提示:資產(chǎn)負債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末數(shù),像這種情況我應該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會計做的賬,導致我現(xiàn)在做的賬都是這個情況
老師,你好!我們9月未利潤分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負債表“未分配利潤”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤表”中的,本年凈利潤加上上年未分配利潤之和??我這兩個數(shù)的勾稽關(guān)系對不上了
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
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對啊不知道為什么還會有
這是1月的利潤表
您好!你看下一月未分配利潤的科目余額表,這個負債表是系統(tǒng)自動生成的嗎?
不知道為什么還會有
是自動生成的 我12月的時候結(jié)轉(zhuǎn)了利潤
12月年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
您好!那這個就是對的呀,1月有利潤呀
那我的年初為啥還會有余額啊老師 這個是自動生成的
年初有余額是對的呀,因為你是1月份才把利潤撥給了母公司哦
但是我1月的資產(chǎn)負債表和利潤表關(guān)系不對了啊
您好!是哪里不對呢?
未分配利潤和凈利潤那塊
沒錯呀,期末未分配利潤等于期初未分配利潤+本期凈利潤-發(fā)放的股利
我現(xiàn)在的期初數(shù)?凈利潤部分不等于期末呀
你還要減掉分給母公司的金額,也就是期初的金額全部分配給母公司了呀
我現(xiàn)在的問題是 我的兩張表沒有體現(xiàn)這個給出去的數(shù)字到時候?qū)徲嬍視彶贿^
為什么會通不過呢?利潤分配在所有者權(quán)益變動表里面會體現(xiàn)出來的呀
所以老師我的兩張表是對的對嗎
您好!是對的,審計他們也會自己算的,這個邏輯是沒錯的
老師我們沒有所有者權(quán)益變動表
您好!沒事的審計會知道的,這個邏輯關(guān)系他們是知道的