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老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表,第二張是我們上交利潤的報表,第三章是一月的資產(chǎn)負債表

老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表,第二張是我們上交利潤的報表,第三章是一月的資產(chǎn)負債表
老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表,第二張是我們上交利潤的報表,第三章是一月的資產(chǎn)負債表
老師我想問一下 我們21年上交了一筆利潤 然后現(xiàn)在我1月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對了怎么辦第一張是21年12月的報表,第二張是我們上交利潤的報表,第三章是一月的資產(chǎn)負債表
2022-02-13 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-13 17:58

您好!最后一張怎么還會有未分配利潤呢?不是都分配了嗎

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 17:59

對啊不知道為什么還會有

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 17:59

這是1月的利潤表

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齊紅老師 解答 2022-02-13 17:59

您好!你看下一月未分配利潤的科目余額表,這個負債表是系統(tǒng)自動生成的嗎?

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:00

不知道為什么還會有

不知道為什么還會有
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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:01

是自動生成的 我12月的時候結(jié)轉(zhuǎn)了利潤

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:01

12月年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

12月年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:02

您好!那這個就是對的呀,1月有利潤呀

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:03

那我的年初為啥還會有余額啊老師 這個是自動生成的

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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:05

年初有余額是對的呀,因為你是1月份才把利潤撥給了母公司哦

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:06

但是我1月的資產(chǎn)負債表和利潤表關(guān)系不對了啊

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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:07

您好!是哪里不對呢?

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:07

未分配利潤和凈利潤那塊

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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:09

沒錯呀,期末未分配利潤等于期初未分配利潤+本期凈利潤-發(fā)放的股利

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:16

我現(xiàn)在的期初數(shù)?凈利潤部分不等于期末呀

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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:18

你還要減掉分給母公司的金額,也就是期初的金額全部分配給母公司了呀

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:21

我現(xiàn)在的問題是 我的兩張表沒有體現(xiàn)這個給出去的數(shù)字到時候?qū)徲嬍視彶贿^

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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:23

為什么會通不過呢?利潤分配在所有者權(quán)益變動表里面會體現(xiàn)出來的呀

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:25

所以老師我的兩張表是對的對嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:27

您好!是對的,審計他們也會自己算的,這個邏輯是沒錯的

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快賬用戶4634 追問 2022-02-13 18:36

老師我們沒有所有者權(quán)益變動表

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齊紅老師 解答 2022-02-13 19:49

您好!沒事的審計會知道的,這個邏輯關(guān)系他們是知道的

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您好!最后一張怎么還會有未分配利潤呢?不是都分配了嗎
2022-02-13
你好,分錄沒有問呀!報表也沒有問題
2022-02-13
你好,他到了第二年開始是重新計算的,是正確的。
2023-05-26
你好;??資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2022-10-12
期末未分配利潤付200萬。 萬元為單位是嗎?
2023-09-07
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