@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少，企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少

老師好，我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)，亞馬遜FBa銷售，確認(rèn)7月收入是13000元，結(jié)轉(zhuǎn)成本的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)？因?yàn)殇N售的產(chǎn)品有幾十到幾百種，這怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存，？這庫(kù)存商品沒(méi)有發(fā)票，確認(rèn)庫(kù)存商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)都需要一一對(duì)應(yīng)嗎

請(qǐng)問(wèn)老師，實(shí)際工資50萬(wàn)元，福利費(fèi)10000元，福利費(fèi)之前已經(jīng)發(fā)放，計(jì)提福利:借:成本/費(fèi)用福利費(fèi)10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10000元，發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元，計(jì)提工資分錄:借:成本/費(fèi)用—50萬(wàn)元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬(wàn)元 ，然后按照51萬(wàn)元（工資＋福利費(fèi)）繳納個(gè)稅，發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬(wàn)元，貸:銀行存款49.5 貸:其它應(yīng)收款—社保0.3 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅0.2，所以季度申報(bào)企業(yè)所得稅，申報(bào)個(gè)稅的工資是51萬(wàn)元，而實(shí)際應(yīng)發(fā)的是50萬(wàn)元，比對(duì)差1萬(wàn)元是福利費(fèi)，屬于合理情況，對(duì)嗎？

老師房租印花稅好久支付？租金是1月開始每月計(jì)提，9月支付的全年。

老師，上季度所得稅繳稅，3季度沒(méi)收入，有費(fèi)用發(fā)生，是不是就要退所得稅了？

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個(gè)人社保4.53，現(xiàn)在怎么處理啊

老師你好，請(qǐng)問(wèn)下我這有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司，該公司1月有一份重復(fù)計(jì)提的工資，且沒(méi)有發(fā)放，現(xiàn)在我把這張重復(fù)計(jì)提的工資憑證刪除了，但是1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改，修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，點(diǎn)進(jìn)去之后顯示這個(gè)不能更改，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢？

開出去的發(fā)票去年開了5個(gè)點(diǎn)，（其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開，怎么做分錄

24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品，售價(jià)1000，成本600元，當(dāng)年全部未對(duì)外銷售，母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對(duì)外銷售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄，考慮所得稅的影響。