老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務(wù)派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務(wù)人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算，這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師下午好，請問老師，我們是建筑企業(yè)，掛靠甲公司做工程，所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的，現(xiàn)在工程基本完工，需開勞務(wù)票給甲公司，由于木工，電工，瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工，現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票，但不要個人名義開具的，這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的，稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢

您好，公司是建筑裝修公司，我們工地有很多個人的包工頭，我們給了工程款，但是他們沒有辦法提供發(fā)票給我們，然后就有一家A公司，自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同，去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司，A公司再把錢打給包工頭們，然后他們就開具的6%的發(fā)票給我公司。開具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務(wù)。開具的發(fā)票如：*企業(yè)管理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費、*企業(yè)管理服務(wù)*項目管理、*企業(yè)管理服務(wù)*保潔服務(wù)、*企業(yè)管理服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)。 這幾個發(fā)票入賬應(yīng)該計管理費用-服務(wù)費，還是主營業(yè)務(wù)成本呢？

請問一下，勞務(wù)派遣公司既有一般計數(shù)稅，又有差額征稅（服務(wù)費開增票，代收代付開普票），那收入的中確認(rèn)，代收代付的普票是不是也要算收入，同時代發(fā)放的工資要進(jìn)成本，要與普票的金額相一致，對嗎？對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢？2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司，是不是只有服務(wù)費，用一般計稅，沒有差額計稅？ 開票計收入，收到票計成本，進(jìn)項可以全部抵扣？ 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的，可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理？ 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工，臨時工，是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本，還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票，才能入賬呢？ 5最后勞務(wù)派遣公司財務(wù)做賬的注意事項是什 么？比如收到的房租，物業(yè)費用進(jìn)項可抵嗎？

老師，請問下給高鐵行車公寓做服務(wù)，對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費，6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項，但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù)，這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息，我們接待包括餐飲服務(wù)，那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅（就是除去人員工資社保后余額差額征稅），我們可以要求分類開票：餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開，這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進(jìn)項可以抵扣的，老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧，我們可以去爭取是嗎，老師請問下哪種方式更好些，我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù)，就是是有餐飲食材進(jìn)項發(fā)票抵扣的，謝謝！