你好,是進(jìn)項稅額大于銷項稅額怎么做賬嗎
老師!進(jìn)項稅額,本月不想抵扣,準(zhǔn)備留著下月抵扣,怎樣做會計分錄?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項大于銷項 我做了進(jìn)銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
您好老師請教一下問題進(jìn)項稅認(rèn)證了100,銷項稅50.能留底退50,但是留底退能退48.還有2沒退但是能讓下月在抵扣,這樣的會計分錄怎么做
您好 我想問一下之前的虧會計把留抵稅額也入了科目,這個月已經(jīng)抵扣完留抵稅了,我賬上第一步做了留抵轉(zhuǎn)去當(dāng)月進(jìn)項稅額對嗎
老師,您好!我想請教一下就是進(jìn)項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣做的?怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項留抵啊?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報 本年累計預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點,還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進(jìn)項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
微信掃碼加老師開通會員
對的,那下個月抵扣了又怎么做賬呢?
進(jìn)項稅額大于銷項稅額,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
用不到這兩個科目嗎?
我結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒用到過這些科目
哦哦,那下個月抵扣了應(yīng)該怎么做呢?
你看上面的應(yīng)交稅費未交增值稅借方呢,代表留抵稅額,和下月應(yīng)交稅費未交增值稅貸方比較一下就是應(yīng)交增值稅