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老師,您好!我想請教一下就是進(jìn)項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣做的?怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項留抵???

2023-11-04 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-04 13:20

你好,是進(jìn)項稅額大于銷項稅額怎么做賬嗎

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快賬用戶5867 追問 2023-11-04 13:20

對的,那下個月抵扣了又怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-04 13:23

進(jìn)項稅額大于銷項稅額,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

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快賬用戶5867 追問 2023-11-04 13:33

用不到這兩個科目嗎?

用不到這兩個科目嗎?
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齊紅老師 解答 2023-11-04 13:36

我結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒用到過這些科目

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快賬用戶5867 追問 2023-11-04 13:37

哦哦,那下個月抵扣了應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-04 13:40

你看上面的應(yīng)交稅費未交增值稅借方呢,代表留抵稅額,和下月應(yīng)交稅費未交增值稅貸方比較一下就是應(yīng)交增值稅

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你好,是進(jìn)項稅額大于銷項稅額怎么做賬嗎
2023-11-04
做進(jìn)項 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行 這個就可以
2021-10-11
您好。就是:應(yīng)交稅費增值稅待認(rèn)證
2021-10-11
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
你好,您這個是什么業(yè)務(wù)?
2023-09-25
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