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您好 我想問一下之前的虧會(huì)計(jì)把留抵稅額也入了科目,這個(gè)月已經(jīng)抵扣完留抵稅了,我賬上第一步做了留抵轉(zhuǎn)去當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎

您好 我想問一下之前的虧會(huì)計(jì)把留抵稅額也入了科目,這個(gè)月已經(jīng)抵扣完留抵稅了,我賬上第一步做了留抵轉(zhuǎn)去當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎
2023-09-25 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-25 14:52

你好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶7990 追問 2023-09-25 14:55

這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 上任會(huì)計(jì)選擇入賬掛科目 正??梢圆挥?然后我就想問問是不是直接把留抵稅這個(gè)科目轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額的科目,然后第二步正常計(jì)提未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-25 14:56

沒問題,這個(gè)操作就可以,最后能平就行

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你好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?
2023-09-25
可以的 可以不勾選了
2024-05-19
您好,一般是借方余額,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額,如果貸方大就是要交稅,截圖。 借:應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-27
不需要,銷項(xiàng)紅字發(fā)票的會(huì)與本期籃子發(fā)票銷項(xiàng)合計(jì),作為本月銷項(xiàng)
2020-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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