價(jià)稅合計(jì)做賬就可以了 從錯(cuò)誤的改成正確的沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問(wèn)題,電子稅局發(fā)來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表(更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致(相差這1227141.3元),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
我發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局第一季度和第二季度資產(chǎn)負(fù)債表把期末數(shù)和年初數(shù)我全部填反了,這個(gè)怎么辦?在電子稅務(wù)局可以更正?更正報(bào)表會(huì)下風(fēng)險(xiǎn)?
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是的,銷售退回的意思,麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,怎么做會(huì)計(jì)分錄才不會(huì)影響賬里的專票營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)那意思是正常入賬,一正一負(fù)咯,到10月份繳納稅金時(shí),報(bào)表應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是正常的是嗎?就這樣做嗎?
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老師,請(qǐng)問(wèn)易代賬系統(tǒng)在哪里新建賬套?
苗木款都只能開普票嗎?
第2題第2問(wèn),凈現(xiàn)值=未來(lái)現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值?原始投資現(xiàn)值 ,2022年向前折一期,2023年向前折2期是流出的,23年售出的價(jià)格是得到的。怎么不是得到的減去流出的是凈流量
我們是酒店業(yè),我們老板自己家用的席夢(mèng)思床墊可以入賬不
老師,我是自產(chǎn)自銷的雞蛋的,你這季度是虧損,是不是所得稅報(bào)表第七行就不用填寫???
車輛不在公司名下,需要入帳嗎,但是之后報(bào)廢處理是由公司來(lái)做,報(bào)廢的收入直接做收入可以嗎
老師你好,這所得稅季報(bào),季初季末,是填寫最后一個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)期末數(shù)嗎
老師,我公司是銷售藥品企業(yè),分品種核算成本,某種藥品對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員,他的所有費(fèi)用都算到產(chǎn)品的成本里去嗎,包括業(yè)務(wù)員的差旅費(fèi)、補(bǔ)助、工資、社保、資金等?
好的,謝謝老師,老師,我想加入您的群,人數(shù)太多加不進(jìn)去