價(jià)稅合計(jì)做賬就可以了 從錯(cuò)誤的改成正確的沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問(wèn)題,電子稅局發(fā)來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表(更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致(相差這1227141.3元),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
我發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局第一季度和第二季度資產(chǎn)負(fù)債表把期末數(shù)和年初數(shù)我全部填反了,這個(gè)怎么辦?在電子稅務(wù)局可以更正?更正報(bào)表會(huì)下風(fēng)險(xiǎn)?
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是的,銷售退回的意思,麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,怎么做會(huì)計(jì)分錄才不會(huì)影響賬里的專票營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)那意思是正常入賬,一正一負(fù)咯,到10月份繳納稅金時(shí),報(bào)表應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是正常的是嗎?就這樣做嗎?
老師 企業(yè)的稅務(wù)登記信息在電子稅務(wù)局哪里查啊
小規(guī)模公司收到法人借款利息,按什么稅率報(bào)稅
老師,新公司成立,電子稅務(wù)局里面第一次注冊(cè),怎么注冊(cè)?怎么登錄?
首筆出口退稅核查通知書怎么簽收
老師,我們公司是一家合伙企業(yè)的股東,轉(zhuǎn)入投資額的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)24年一張報(bào)關(guān)單到現(xiàn)在還沒(méi)有提交t退稅,如果和25年的一起申報(bào),那要把一整套資料帶過(guò)去稅務(wù)局,這樣的話會(huì)不會(huì)會(huì)連著二五年的那一些資料都要帶過(guò)去 還是只要把24年的就可以
老師,企業(yè)支付寶屬于公賬還是私賬?區(qū)分公賬私賬和綁什么卡有關(guān)系嗎?
公司向個(gè)人借款, 怎么合理合法,個(gè)人不需要利息
殘保金在職職工人數(shù):12個(gè)月累計(jì)170人除以12以后月均就是14.17人,再三和12366確認(rèn)了說(shuō)保留兩位小數(shù),是這樣嗎?區(qū)屬局是這么回復(fù)的,省局也是這么回復(fù)的,
請(qǐng)問(wèn)下管理會(huì)計(jì)師初級(jí)報(bào)名時(shí)間是多久呢,在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào)名!