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演示賬套

Q

老師您好，22年12月份暫估的成本，這個(gè)月給對(duì)方發(fā)貨要沖掉這筆暫估，應(yīng)該怎么做分錄呢，另外多估的部分怎么處理啊

2023-10-18 15:04

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-18 15:06

同學(xué)，你好，借：以前年度損益調(diào)整借方紅字貸：應(yīng)付賬款暫估貸方紅字借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

快賬用戶1648 追問(wèn) 2023-10-18 15:11

忘記說(shuō)了老師我們是小規(guī)模，是不是不需要用到以前年度損益調(diào)整科目，直接做：借：利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款＿暫估紅字就可以了是嗎？那之前多估的部分怎么做啊老師

齊紅老師解答 2023-10-18 15:12

2022年暫估的成本有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目

快賬用戶1648 追問(wèn) 2023-10-18 15:13

結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)分別怎么處理老師？

齊紅老師解答 2023-10-18 15:18

結(jié)轉(zhuǎn)了，就按照我上面的處理，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就紅沖掉（匯算清繳調(diào)增）

快賬用戶1648 追問(wèn) 2023-10-18 15:39

好的老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是直接借：應(yīng)付賬款＿暫估貸：利潤(rùn)分配＿未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-10-18 15:43

嗯嗯是的，你的理解正確，

快賬用戶1648 追問(wèn) 2023-10-18 15:50

老師那這個(gè)月發(fā)貨，結(jié)轉(zhuǎn)成本就算做這個(gè)月的嗎

快賬用戶1648 追問(wèn) 2023-10-18 15:52

發(fā)錯(cuò)了老師，我的意思這個(gè)月發(fā)貨，直接做庫(kù)存商品減少就可以是吧

齊紅老師解答 2023-10-18 15:52

是的，成本要結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)銷售

同學(xué)，你好，借：以前年度損益調(diào)整借方紅字貸：應(yīng)付賬款暫估貸方紅字借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2023-10-18

你好，多估的部分做紅字沖銷就可以的

2023-10-18

你當(dāng)時(shí)暫估完整的怎么做的？

2024-09-18

這個(gè)差額多少，這個(gè)可以只需要按差額沖掉就可以，借應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)，就可以

2020-10-27

您好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)），貸:應(yīng)付職工薪酬（負(fù)）

2023-07-15

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