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老師,有張發(fā)票上個月開錯了,對方抵扣了,我這個月要重新開,對方給我紅字信息表了,那我這月怎么做賬?假如我上個月開錯了100萬,這個月重新開了100萬,但是這個項目這個月還有開出的發(fā)票,200萬,也就是紅沖了100萬,又開了300萬,怎么做賬

2023-09-28 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-28 14:52

你好,紅沖的這個,按照反方向做收入 重新開具的按照收入重新做賬的

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你好,紅沖的這個,按照反方向做收入 重新開具的按照收入重新做賬的
2023-09-28
你好 信息表作廢了就可以
2022-06-07
對方紅沖發(fā)票,我方已認證,我方會開具紅字發(fā)票信息表,視同上次抵扣的貨物退貨,所以你會做一個退貨的憑證,再做一個正常采購入庫的憑證。
2020-09-24
你好。您收到負數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后咱增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
紅沖24年的銷售收入3萬就是
2024-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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