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老師好，繳納社保和公積金做記賬憑證時(shí)，社保和公積金的金額是員工個(gè)人部分的金額還是公司與個(gè)人部分的總額，謝謝。

2023-09-24 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-24 15:35

同學(xué)，你好 是公司部分

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快賬用戶3617 追問 2023-09-24 15:43

那像銀行扣繳部分，是個(gè)人與公司部分的總額，個(gè)人部分不加上，是因?yàn)樽龉べY時(shí)個(gè)人部分的公積金與社保已經(jīng)扣掉了，對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-24 15:46

同學(xué)，你好 是的，可以參考完整分錄 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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