老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項，沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做

老師你好，我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工，工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養(yǎng)老保險，他有退休的，請問這種情況下如果員工什開人工費的話，是不得要身份證，那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實我們確實用了工人，一個月幾天進行篩選加工并不是常用工，這種費用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎？ 而且我們這2021年一年發(fā)生的，我也當(dāng)時沒有做稅前調(diào)整，（由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂）現(xiàn)在想把這個事情解決的話，就得做更證報表了，再更正補交所得稅的話，能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財務(wù)風(fēng)險，怎么樣對我們公司最好最合理呢？

老師好！前任會計把自己的社保醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)高了！公司先替她繳納了！結(jié)果她在工資表里面把自己的代扣繳養(yǎng)老基數(shù)調(diào)的低，把其他員工的代扣醫(yī)療數(shù)調(diào)高了！等于是扣了別人的彌補自己的，現(xiàn)在我要調(diào)會計分錄，怎么調(diào)??？我是小白

老師好！前任會計做的社保醫(yī)保都不對，現(xiàn)在調(diào)整發(fā)工資分錄，借方應(yīng)發(fā)工資50000，貸方其他應(yīng)收款代扣代繳個人部分+銀行存款比借方少54元，銀行存款數(shù)字是對的，現(xiàn)在會計分錄怎么寫？我不知道了！我是小白

老師好，前面4年代賬公司做賬，她不看工資表按記憶印象瞎計提工資，次月發(fā)工資分錄里扣下員工社保個稅數(shù)據(jù)也跟實際上交的是有點差異（她錯亂填其它月份數(shù)據(jù)）。目前實際是公司肯定不欠社保局和個稅的錢，只可能多交了，員工部分可能少扣下了。社保個稅，她產(chǎn)生滯納金，也有退款，公積金也去退款過，她自己都理不清楚了。我怎么處理，把賬面跟實際情況整對？ 我們公司一直以來都是規(guī)規(guī)矩矩次月10號發(fā)上月工資，社保公積金是當(dāng)月交當(dāng)月，個稅是次月交上月。賬面應(yīng)該有的余額數(shù)據(jù)就是當(dāng)月工資表信息，應(yīng)該是非常清楚的。。