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演示賬套

老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項，沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提報稅的時候資產(chǎn)負責表上應(yīng)交稅費為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做，急急

2020-10-23 11:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-23 12:05

你好，你用新軟件的話之前的數(shù)據(jù)也就是期初余額你有沒有呢？有的話他做錯的你一個個做分錄更正就可以的

快賬用戶6470 追問 2020-10-23 12:09

應(yīng)交稅費期初余額是為零的

齊紅老師解答 2020-10-23 12:10

我的意思是你把之前的錯誤分錄，差多少錢都找出來，然后去做更正分錄

快賬用戶6470 追問 2020-10-23 12:12

因為他的應(yīng)交稅費期末是為零，那我錄入的期初是零，然后要補交的稅費是890，做更正分錄要怎么做

齊紅老師解答 2020-10-23 12:15

你前面錯誤的分錄是怎么做的呢

快賬用戶6470 追問 2020-10-23 12:16

借管理費用89108.91應(yīng)交稅費（進項）891.09 貸銀行存款90000

快賬用戶6470 追問 2020-10-23 12:17

收到的是普票，小規(guī)模

齊紅老師解答 2020-10-23 12:18

借：管理費用891.09? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）891.09

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