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①根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》，對于旅游服務(wù)，一般納稅人適用稅率為6%，小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。并沒有5%的稅率。 ②您描述的這種情況在實際操作中可能會遇到。如果發(fā)票備注欄注明了差額，但未收到全部發(fā)票，您需要在申報時按照實際收到的發(fā)票金額進(jìn)行申報。對于未收到的部分，您需要與對方協(xié)商，爭取盡快收到發(fā)票，或者與對方協(xié)商將發(fā)票金額折現(xiàn)支付給您。具體申報方式，您可以參考以下步驟： 1.登錄電子稅務(wù)局或到稅務(wù)局前臺申報。 2.填寫申報表，將您的銷售額和已收到的發(fā)票金額填入表中。 3.如果未收到的發(fā)票金額較大，您可能需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》中的“未開具發(fā)票”部分，并備注相關(guān)情況。 4.按照相關(guān)規(guī)定繳納稅款。

2023-10-11

齊紅老師解答 2023-09-18 17:05

是多做了成本費(fèi)用嗎？多抵扣了還是怎么了？發(fā)票紅沖重新開。

快賬用戶7066 追問 2023-09-18 17:27

老師，比方說22年已經(jīng)開出去，員工回頭投訴工資，把工資踢了，那么差額的成本不就變了。那不可能把全部發(fā)票作廢吧？

齊紅老師解答 2023-09-18 18:16

需要的，因為你沒有成本，你少交了增值稅，為什么不紅沖？

當(dāng)時的成本就是虛增的吧，沒有實際業(yè)務(wù)。

快賬用戶7066 追問 2023-09-19 15:45

老師，那我這個勞務(wù)派遣的賬不就很難做了，年底員工回頭又投訴工資，不就經(jīng)常要改工資申報，發(fā)票金額。。。。

快賬用戶7066 追問 2023-09-19 15:47

老師，那我這個勞務(wù)派遣外賬應(yīng)該怎么計提這個差額呢。比方說，我22年全年收入50萬，實發(fā)工資30萬。是不是年底收入和差額對上即可，那我有時候計提比較多，后面幾個月才發(fā)完工資呢？

齊紅老師解答 2023-09-19 15:48

你好，他投訴工資是什么原因，你多給人家申報了嗎？

如果你是正常給他發(fā)工資，他怎么會投訴我？

快賬用戶7066 追問 2023-09-19 16:03

經(jīng)常有這種員工的

齊紅老師解答 2023-09-19 16:06

他申訴你們提供證明，稅務(wù)局還要求你們調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2023-09-19 16:07

你是公戶支付工資嗎？簽訂的是勞動合同嗎？

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