請問去年開的銷項專票 當時沒有入帳 只是報稅了、去年年底沖紅了一部分，今年又沖紅了剩余的全部，怎么做賬？
您好，把去年沒做賬的補上，再按照紅字發(fā)票做賬
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購銷雙方去年發(fā)生一筆交易，交易當年雙方已交款，開票（普票），入賬。跨年時所得稅已匯算清繳。因發(fā)生銷貨部分退回，需沖紅去年發(fā)票，請問，入賬發(fā)票，是全額沖紅，還是部分沖紅？購買方需不需要去所在地稅填寫相關(guān)證明，銷售方和購買方?jīng)_紅分錄怎么做
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老師 你好 去年開的銷項專票 當時沒有入帳 只是報稅了、去年年底沖紅了一部分，今年又沖紅了剩余的全部，怎么做賬？
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請問去年開的銷項專票 當時沒有入帳 只是報稅了、去年年底沖紅了一部分，今年又沖紅了剩余的全部，怎么做賬？
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去年12做了一筆暫估做的管理費用，應(yīng)付賬款暫估，1月全部紅沖了，今年匯算只來了一部分，我想問剩下部分怎么調(diào)整
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去年12做了一筆暫估做的管理費用，應(yīng)付賬款暫估，1月全部紅沖了，今年匯算只來了一部分，我想問剩下部分怎么調(diào)整
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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具體怎么做分錄？補去年的怎么做分錄 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 紅字按照上面做負數(shù)
老師 工資結(jié)轉(zhuǎn)昵 紅字
您說的工資結(jié)轉(zhuǎn)什么意思？
是紅字怎么結(jié)轉(zhuǎn)，沖紅的我做這樣的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 紅字按照上面做負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)昵 去年的又怎么補
去年沒做的，按照我上面說的這么做就可以
這個是負數(shù) 好像是沖紅的分錄吧
負數(shù)就是紅字的意思
那我去年沒有入帳的收入做不做帳
做，按照證書做賬就行的