我知道，對方全部紅沖了，我看今年利潤增加了

是針對上面的回復(fù)，還有什么疑問嗎?

這個利潤屬于去年啊，是不是做管理費用，貸利潤分配

你好 紅沖去年暫估的費用，分錄是，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整 今年匯算只來了一部分，根據(jù)發(fā)票入賬，借：以前年度損益調(diào)整，貸：相關(guān)科目?

對方做的是管理費用，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

你好，跨年的損益事項，應(yīng)當(dāng)通過??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算才是的

那現(xiàn)在怎么調(diào)整了

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容

他做的紅沖，今年發(fā)票都來了沒有什么影響的

現(xiàn)在是發(fā)票沒來，影響今年利潤

你好，今年發(fā)票都來了，那整體就沒有影響的?

我知道你回復(fù)的，現(xiàn)在我是問對方已經(jīng)紅沖了怎么調(diào)整啊

你好，對方已經(jīng)紅沖了，做去年入賬的相反分錄 就是了

那我調(diào)整分錄，去年是做管理費用，應(yīng)付賬款正數(shù)，現(xiàn)在紅沖是付數(shù)，那我在做一筆什么分錄

你好，針對去年分錄的紅沖，分錄是 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?

應(yīng)付賬款，管理費用，然后紅沖調(diào)整應(yīng)付賬款，利潤分配，利潤分配，其他應(yīng)付款嘛

你好，針對去年分錄的紅沖，分錄是 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用? （是針對這個回復(fù)，有什么疑問嗎）

有疑問啊，12月的暫估做的分錄管理費用，應(yīng)付賬款，1月份直接紅沖管理費用負(fù)數(shù)，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，不是不對嗎，發(fā)票只來了一部分，我就是問這個現(xiàn)在怎么調(diào)整啊