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Q

老師好！加計扣除的會計分錄怎么做呢

2023-09-04 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-04 14:36

你好，這個不需寫分錄的，只在申報里邊體現(xiàn)

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快賬用戶2539 追問 2023-09-04 14:37

那進項稅額怎么做

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齊紅老師 解答 2023-09-04 14:38

增值稅加計抵減，不是加計扣除 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?貸其他收益

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快賬用戶2539 追問 2023-09-04 15:05

能不能做營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2023-09-04 15:06

可以的，沒問題的哈

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快賬用戶2539 追問 2023-09-04 15:07

那提出來的進項那部分怎么做呢

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快賬用戶2539 追問 2023-09-04 15:08

借：進項 貸：未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-09-04 15:12

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅抵減分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 ? ? ?營業(yè)外收入

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快賬用戶2539 追問 2023-09-04 15:31

那加計抵減10%的那部分怎么做了

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齊紅老師 解答 2023-09-04 15:36

這個寫的就是加計抵減增值稅的分錄

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你好，這個不需寫分錄的，只在申報里邊體現(xiàn)
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2019-09-19
你好，研發(fā)費用加計扣除，是匯算清繳的時候加計扣除，會計上不需要針對這個加計扣除做分錄的?
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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