我是做到了營業(yè)外收入了，財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表不一致，我不做營業(yè)外收入了還讓他返回到應(yīng)交稅費(fèi)吧！營業(yè)外收的金額不是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎，？關(guān)鍵現(xiàn)在我改過之后借貸不平了

你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

應(yīng)該是吧！

那你結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益，把未分配利潤這個數(shù)據(jù)修改，就平了

我調(diào)了為啥不對呢

差額的不是這個嗎？

我的應(yīng)交稅費(fèi)哪里把增值稅又加上了，沒有動賬套，這個差額我要怎么調(diào)老師

應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)，最后應(yīng)交稅費(fèi)是0，差額調(diào)整至未分配利潤

老師小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末用結(jié)轉(zhuǎn)不用？還是一直在應(yīng)交稅費(fèi)這個科目放著不動？如果用結(jié)轉(zhuǎn)分錄是啥我們都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過

這個是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的

結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那不是要交稅嗎

對啊，因?yàn)槟氵@部分本身就是減免

不結(jié)轉(zhuǎn)可以不可以

你說一直放在應(yīng)交稅費(fèi)嗎

是的！一直掛著行不行

可以，這個也是可以的

嗯嗯謝謝老師