但應(yīng)該公司承擔(dān)的那部分我按正常的分錄給計(jì)提的

你計(jì)提的時(shí)候怎么做的

我是這么做的，現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款有余額

把公司負(fù)擔(dān)的沖銷(xiāo)就行

怎么沖銷(xiāo)，多余的其他應(yīng)收款

最下面怎么兩個(gè)其他應(yīng)收款

一個(gè)是公司應(yīng)該承擔(dān)的部分，一個(gè)代表個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的部分

公司承擔(dān)的部分，你不用進(jìn)入到其他應(yīng)收款

為什么不計(jì)入但，其他應(yīng)收款，公司應(yīng)該承擔(dān)的部分實(shí)際上是個(gè)人承擔(dān)的，不然借貸方怎么平呀

你最上面都借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬了 再做其他應(yīng)收不就多余了嗎

多余？我沒(méi)明白，你看一下我新給你發(fā)的照片

你付款的時(shí)候? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款-個(gè)人150 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-公積金150 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸銀行存款

但應(yīng)付職工薪酬就也會(huì)有余額了呀

計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款 ? ?你看看這么做不就平了嗎

但是你看我做的分錄，應(yīng)發(fā)工資里面是包含個(gè)人承擔(dān)公司部分住房公積金的，你做的分錄是正常情況下，員工只承擔(dān)個(gè)人部分的住房公積金，，我現(xiàn)在問(wèn)是，員工自己承擔(dān)公司和個(gè)人的住房公積金情況下應(yīng)該怎么做分錄能把其他應(yīng)收款調(diào)平

那你先把員工自己和公司計(jì)提的都沖銷(xiāo)了，等于沒(méi)計(jì)提對(duì)吧？ 然后你支付的時(shí)候 直接借其他應(yīng)收? 貸銀行 存款 也別從工資扣?

但是我把計(jì)提的都沖減了就不對(duì)了呀，這和計(jì)提有什么關(guān)系，我現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是在實(shí)際發(fā)放工資上