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老師您好，公司沒有銷售開發(fā)票，航天稅控盤服務(wù)費280元怎么做分錄，科目里沒有 應(yīng)繳稅費--應(yīng)繳增值稅（減免稅款），怎么做帳

2023-07-17 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-17 10:09

借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費用（負數(shù)）

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快賬用戶3863 追問 2023-07-17 10:11

小規(guī)模納稅人，科目里沒有減免稅款，一直也沒有銷售開發(fā)票過

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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:11

那你需要增加這個科目的

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快賬用戶3863 追問 2023-07-17 10:12

在哪里增加呢

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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:12

就是在你應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅的下面添加

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快賬用戶3863 追問 2023-07-17 10:14

是在哪個下面增加呢

是在哪個下面增加呢
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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:15

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅想下面增加三級明細科目

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快賬用戶3863 追問 2023-07-17 10:18

老師有這個提示

老師有這個提示
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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:19

你要是不方便增加 就應(yīng)交稅費*應(yīng)交增值稅就行

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快賬用戶3863 追問 2023-07-17 10:29

寫負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-17 10:30

對，就按照負數(shù)填寫就可以

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借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費用（負數(shù)）
2023-07-17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-08-16
你好，這個不需要調(diào)平的。
2021-12-09
你平時怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？
2021-09-17
同學(xué)，你好，具體做抵減是什么時候發(fā)生什么時候做分錄的，
2022-04-01
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