一般納稅人，沒有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)，本來應(yīng)該繳納1026元增值稅，有稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，報(bào)了抵減，那做賬的時(shí)候，增值稅該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
你平時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？
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一般納稅人，沒有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)，本來應(yīng)該繳納1026元增值稅，有稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，報(bào)了抵減，那做賬的時(shí)候，增值稅該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
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老師好！一般納稅人，12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里，但增值稅申報(bào)表里未抵減，因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款，2022年1月份抵減的稅款，造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元，請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
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老師好！一般納稅人，12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里，但增值稅申報(bào)表里未抵減，因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款，2022年1月份抵減的稅款，造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元，請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
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老師，請問去年有一筆280元的稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額，貸銀行存款。今年6申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣了，要怎么做分錄？
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我們是一般納稅人，本來應(yīng)該繳納增值稅，但由于享受了進(jìn)項(xiàng)稅額的5%抵減，導(dǎo)致了沒有增值稅了，這怎么做賬呢
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我的意思就是，是不是先做，借抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額280 借：管理費(fèi)用 -280 還是怎么做？
這個(gè)是你剛?cè)〉冒l(fā)票的是偶做的分錄
剛?cè)〉冒l(fā)票，不是應(yīng)該做，借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款嗎？然后需要抵減的時(shí)候再做這筆分錄，
取得發(fā)票的時(shí)候上面和這筆分錄聯(lián)起來做就行
老師，還沒有正面回答我的問題呢，
你取得發(fā)票的時(shí)候? ?借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額280 借：管理費(fèi)用 -280? ? ? 等到抵扣的時(shí)候我需要知道你咋做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄
就是問，我需要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊，
因?yàn)檫@個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)有幾種不同的 我不知道您之前怎么結(jié)轉(zhuǎn)的? 隨便告訴您不就錯(cuò)誤的了嗎?
相當(dāng)于我還沒有做過，這類似的，有抵減稅控盤服務(wù)費(fèi)的，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增資時(shí)（減免稅款）