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你好，你修改一下你的賬務(wù)處理，借銀行存款待固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi) 你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。

2023-07-17

你好，一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款、三、處置的收入借:銀行存款等相關(guān)科目貸:固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益借::固定資產(chǎn)清理貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失借::資產(chǎn)處置損益貸:貸:固定資產(chǎn)清理

2021-11-23

調(diào)整賬務(wù)處理：將固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整，將已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入納入營(yíng)業(yè)收入，同時(shí)相應(yīng)調(diào)整成本和稅金等科目。這樣可以確保增值稅和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入一致。重新報(bào)稅：如果發(fā)現(xiàn)已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入未按照規(guī)定報(bào)稅，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)繳稅款。同時(shí)，需要相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)。審計(jì)調(diào)整：如果企業(yè)所得稅需要進(jìn)行匯算清繳，可以通過(guò)審計(jì)調(diào)整的方式解決增值稅和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上的問(wèn)題。在審計(jì)報(bào)告中說(shuō)明調(diào)整的原因和金額，并按照審計(jì)報(bào)告進(jìn)行調(diào)整。

2024-01-05

這是正常的稅會(huì)差異。不用額外處理了

2023-04-14

你好，平時(shí)咱就體現(xiàn)不出來(lái)收入，然后等到匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整，增加收入就可以的。

2022-09-29

快賬用戶9584 追問(wèn) 2023-07-17 08:33

這樣處理能行嗎

那其他業(yè)務(wù)成本又怎么計(jì)算，有收入就有成本

齊紅老師解答 2023-07-17 08:34

對(duì)的，是的，你處置的價(jià)格不含稅的，然后你結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的時(shí)候，借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理就行。

快賬用戶9584 追問(wèn) 2023-07-17 08:37

那成本怎么記，直接走營(yíng)業(yè)外收支嗎？