您好 不需要繳納的增值稅季末結轉 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入

老項目差額征稅,開具發(fā)票怎樣收入,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和銷項稅額。怎樣計提應交稅費,怎樣沖平銷項稅
什么是銷項稅,什么是進項稅,確認收入開專票和普票的分錄各是什么?小規(guī)模和一般納稅人有區(qū)別嗎?
老師,您好,小規(guī)模不是有減免稅嗎,收入發(fā)票是金額1000,稅額10,總金額1010,分錄,借,應收賬款1100 ,貸,收入1000,銷項稅額10,嗎,那銷項稅額怎么銷掉
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應收賬款 貸:主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內)
一般納稅人,制造業(yè), 當月已銷售未開票的,做借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風險么?
公司賣使用過的固定資產分錄
老師,我代理的一個小公司,股東2個各占50%股份,注冊金實繳10萬,現(xiàn)在其中一個股東要退出,把股份轉給另一個股東,不想交個稅怎么處理,公司盈利6萬,但是房租有5萬,因為租賃方沒有房產證,所以我們用了自己房產證,給辦的經營地址,那房租是不是不能計入了
老師你好,我們是文化傳媒公司,負責找商家,幫商家介紹其他公司的主播帶貨推廣,中間賺介紹費或者是差價,比如商家給我們轉款一萬元,我們給帶貨公司轉款七千元。想問下老師,針對我們付款7千元,對方開票過來這個業(yè)務有簡約版的合同或協(xié)議提供過來嗎?我需要打印交給稅局看,不像合同太復雜了。
老師個人的店怎么給鄉(xiāng)政府村委會開發(fā)票怎么開?去哪里開呀
賣手機卡的公司賬務屬于哪種
老師,生產設備壓力機固定資產折舊,使用年限幾年,殘值率多少?
老師,殘保金里的職工人數(shù),不發(fā)工資,只交社保,算不算到職工人數(shù)里?
跨境電商稅務如何繳稅?如何處理能夠節(jié)約成本?
老師好,用收到的實收資本償還公司向法人的借款可以嗎
老師,我公司問房東租了1000方廠房,現(xiàn)在效益不好,自用500方,還有500方我們對外出租(等于我們是二房東),出租部分我們可以開房租發(fā)票給對方嗎?可以的話,要怎么開?
那小規(guī)模開的1%的普通發(fā)票,做分錄的時候因為免稅,也不能簡略是借應收貸收入是嗎?銷項稅額還是要做金額
是的 季末確認不需要繳納結轉到營業(yè)外收入
那需要先結轉到應交稅費-應交增值稅-減免稅額,在確認營業(yè)外收入嗎
不需要 小規(guī)模納稅人只用應交稅費-應交增值稅 不用三級科目