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小規(guī)模專票普票收入分錄，都是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 但是之前搞錯了，寫成了一般納稅人那種。借：應(yīng)收賬款 貸：主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納（借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸銀行存款）。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢，因為普票增值稅免的（45w以內(nèi)）

2021-10-23 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-23 17:17

您好，那您紅字沖回錯誤分錄，按正確分錄重新做賬

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快賬用戶3302 追問 2021-10-23 17:19

以前一直那么做的，三級科目已經(jīng)生成，不能好幾年都給沖了吧

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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:19

您好，那您就一次全部沖回

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快賬用戶3302 追問 2021-10-23 17:21

三級科目已經(jīng)有數(shù)了 就刪不掉了，跟沖回?zé)o關(guān)啊

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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:30

您好，您紅字沖回不就沒事了

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快賬用戶3302 追問 2021-10-23 17:42

算了商 除非沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)才能刪除

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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:57

您好，沒說刪除。是紅字沖回，然后做調(diào)整

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快賬用戶3302 追問 2021-10-23 18:49

但是沖回了，也只能用三級科目，二級用不了

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齊紅老師 解答 2021-10-23 18:55

您好，您新建二級科目，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3302 追問 2021-10-23 19:13

怎么能一下紅沖?。?，我看只能一個個找出來，紅沖，在一個個更正

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齊紅老師 解答 2021-10-23 19:26

您好，您就可以沖最后余額

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快賬用戶3302 追問 2021-10-23 19:31

沒有余額，這個交完稅就結(jié)平了。

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齊紅老師 解答 2021-10-23 21:30

您好，那您以后就不要通過三級科目處理

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