老師好，我是勞務派遣公司，6月份開了一張勞務派遣發(fā)票金額為30萬，因為此項目沒賺到一點錢，收到的款都支付員工工資，此發(fā)票稅額為0.請問老師，作為勞務派遣方，開出的發(fā)票要怎么做分錄呀。因沒接觸過
你好；? ?你們 是收到多少 支付多少； 一點服務費都沒有賺取嗎??
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老師，我公司的生產(chǎn)人員都是勞務派遣員工，從1月到12月，勞務派遣公司11月中旬開了一年的發(fā)票，那么我在1月到10月，勞務人員的工資應該怎么做分錄？11月和12月應該怎么做？我不應該使用待攤科目吧？因為是11月才開出來的發(fā)票。
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老師，我想請問一下，公司有勞務派遣員工，像這種情況，勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務派遣人員，那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊，勞務派遣公司給我們公司開具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發(fā)放和申報啊，難道不是嗎？
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老師好，我是勞務派遣公司，6月份開了一張勞務派遣發(fā)票金額為30萬，因為此項目沒賺到一點錢，收到的款都支付員工工資，此發(fā)票稅額為0.請問老師，作為勞務派遣方，開出的發(fā)票要怎么做分錄呀。因沒接觸過
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老師好，想問一下，勞務派遣公司，對方付我公司10萬元，8萬元支付員工及社保工資，2萬是管理費，要求我開專票，我要怎么開呀。因沒接觸過這種業(yè)務，希望能得到老師指點
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老師好，我公司是勞務派遣，在7月份開了張勞務派遣差額征收發(fā)票金額為50000元，支付工資為45000元，但工資還沒發(fā)放，作為勞務派遣公司賬務處理如下可行不：1、借：應收賬款 50000元，貸：主營業(yè)務收入 47619.05元 應交稅費--簡易計稅 2380.95元；2、計提工資：借 ：主營業(yè)務成本 45000元 貸：應付職工薪酬-員工工資 45000元；3、取得相關(guān)工資、社保繳納扣稅 借：應交稅費--簡易計稅 2142.86元 ，貸：主營業(yè)務成本 2142.86元；4、到第二個月取得銀行繳款憑證時做：借：應交稅費--簡易計稅238.09元，貸：銀行存款 238.09元。麻煩老師指點指點 ，因第一次接觸此類業(yè)務呢，先謝謝老師
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老師，上午臨時有事出去了。確實是一點服務費都沒賺，老板說還虧了。當時投標沒去預算一下，一投要中標了。
你好；? 那你就做； 借主營業(yè)務成本? 貸銀行存款 ；? 收到； 借銀行存款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅?
老師，不是借：應收賬款 貸主營業(yè)務收入 2.付員工工資時，借主營業(yè)務成本 貸職工工資
你好；? 你沒有收到款；做收入借方做應收賬款即可 ； 2.? ??借：應收賬款 貸主營業(yè)務收入 2.付員工工資時，借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬- 職工工資-工資?
老師，那這種沒有差額就不用做應交稅金-簡易計稅科目了，對不
你好；? ?是的；你有開票出去 有稅費產(chǎn)生； 記得做哦； 你看看你開票的稅率和稅額? 是怎么開的 】
因為是勞務派遣，所以開的稅率是5%，發(fā)票上稅額為0
你好；? ?那你們就不寫稅額了? ?
好的，謝謝老師指點。讓我略知一點
不客氣的； 幫到你就好? ?