老師，我是小規(guī)模納稅人做工程施工，現(xiàn)在營(yíng)利16000元，我要暫估施工費(fèi)，分錄怎么做？
您好 借 工程施工 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
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老師，工程建筑上年項(xiàng)目沒結(jié)束，當(dāng)時(shí)是借工程施工-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-暫估?，F(xiàn)在票來(lái)了，怎么做調(diào)整不影響今年的利潤(rùn)，求分錄。謝謝！
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小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用，借：工程施工-材料費(fèi)-暫估20000，貸：應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000，貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000，借本年利潤(rùn)20000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問，12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫，全部紅沖的分錄怎么寫
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老師：小規(guī)模企業(yè)，去年12月暫估成本55萬(wàn)，做，借：工程施工 55萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款－暫估 55萬(wàn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 55萬(wàn) 貸：工程施工 55萬(wàn) 現(xiàn)匯算前已取暫估部分發(fā)票35萬(wàn)，要怎么調(diào)整？
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老師，我是小規(guī)模納稅人做工程施工，現(xiàn)在營(yíng)利16000元，我要暫估施工費(fèi)，分錄怎么做？
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老師，公司是小規(guī)模納稅人，工程施工企業(yè)，這個(gè)月營(yíng)利，我要做暫估，借：工程施工一合同成本，貸應(yīng)付賬款一某某公司，結(jié)著結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工一合同成本這樣對(duì)？
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免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額（人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
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教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的？
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老師只做這步？要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本？
要的 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
老師，暫時(shí)先做這兩步再做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，沖回時(shí)要做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)？
請(qǐng)問您是軟件做賬么
金碟K1S軟件
那系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 不需要您自己做分錄啊
好的謝謝！
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