老師，公司是小規(guī)模納稅人，工程施工企業(yè)，這個月營利，我要做暫估，借：工程施工一合同成本，貸應付賬款一某某公司，結(jié)著結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本，貸工程施工一合同成本這樣對？
可以的，可以這么做的。
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郭老師借主營業(yè)務成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？ 第二個分錄是工程完工時工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？ 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時借主營業(yè)務成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業(yè)務成本和工程施工-人工費科目結(jié)轉(zhuǎn)？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務收入15（工程結(jié)算科目金額）
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郭老師借主營業(yè)務成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？ 第二個分錄是工程完工時工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？ 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時借主營業(yè)務成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業(yè)務成本和工程施工-人工費科目結(jié)轉(zhuǎn)？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務收入15（工程結(jié)算科目金額）
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上月計提人工費：借：工程施工 _合同成本-某某項目 貸應付賬款-人工費，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工-合同成本-某某項目，，，我上月分錄核算項目-某某項目做錯了，把工程施工-某某項目A搞成B了，請問這個月如何正確調(diào)整分錄？
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老師，公司是小規(guī)模納稅人，工程施工企業(yè)，這個月營利，我要做暫估，借：工程施工一合同成本，貸應付賬款一某某公司，結(jié)著結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本，貸工程施工一合同成本這樣對？
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老師，工程施工我可以直接這樣做嗎？不要工程結(jié)算和工程施毛利那和科目。借:工程施工~合同成本，貸，銀行。結(jié)轉(zhuǎn)時。借主營業(yè)務成本，貸工程施工合同成本。確認收入時，借應收，貸，主營，稅金
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老師，資產(chǎn)負債表不平，請老師教我個全套暫估施工費的分錄，謝謝老師！
你好，你上面的金額是多少？
上面的金額是一模一樣的嗎？這個就是完整的。
好的謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。
老師，金碟結(jié)轉(zhuǎn)損益沒過帳數(shù)據(jù)能帶出來？
資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)能帶出來？
可以出，但是報表不平。
好的謝謝老師，我知道了
不要客氣，工作愉快