老師，你好，我們不是兩個軟件么，一個是進(jìn)銷存，一個是做賬的軟件，我做賬可以以入庫單做借：庫存商品，沒有明細(xì) 貸：應(yīng)付 銷售的以出庫單對應(yīng)銷售合同去做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 成本月底結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)來源我以我進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)來做賬軟件直接填列憑證， 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品，我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么，麻煩給個可行的方案。

月底走貨物到庫，尚未收到發(fā)票，例如不含稅金額為10萬，做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到，但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了？還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫，本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款，此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧

公司由于前期ERP軟件、員工操作等原因管理不善，導(dǎo)致銷售商品成本無法對應(yīng)每個客戶統(tǒng)計準(zhǔn)確，現(xiàn)有兩個問題想要咨詢一下(內(nèi)賬）： 一、購貨時可以不通過庫存商品這個科目，直接借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款嗎？ 二、銷售商品時直接借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？ 這樣做如果可以的話有什么弊端？

有一個問題，軟件自動生成憑證 借：庫存商品 貸：營業(yè)外收入－盤盈收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時： 這一筆盤盈貨物庫存商品，就結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，我覺得不對吧，盤盈貨物沒有成本。 請問應(yīng)該怎么做，可不可以盤盈收入直接沖管理費(fèi)用

你好老師，購入公司包裝貨物用紙箱時，在沒有收到發(fā)票做了一筆借銷售費(fèi)用貸銀行存款，等收到發(fā)票又做了一筆借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，確認(rèn)當(dāng)期收入，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，同時借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。問題一是收到發(fā)票前做了銷售費(fèi)用，后來收到發(fā)票又入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本，等于重復(fù)做了成本和費(fèi)用，需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問題二是紙箱做到了主營業(yè)務(wù)收入里面合適嗎？不合適的話怎么調(diào)賬。問題是三季度報表已出的，調(diào)的話怎么不影響。謝謝老師