這個報稅的時候你是不用填的
你好老師,以前的進項稅,每月沒認證,計入應交增稅費,待認證進項稅了,現(xiàn)在想認證,是轉到進項稅里嗎?這個分錄對嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅
老師,我下邊這個對不對? 待認證進項稅額{進項留底數(shù)額過大,所以暫不認證抵扣} ??借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 ???貸:應付賬款 ???次月認證抵扣時, ???借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ???貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師,請問一下購入商品 能不能借庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸應付賬款 然后認證了,借:應交稅費應交增值稅進項稅額貸 :應交稅費-待認證進項稅額 然后做借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 轉出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯嘛
老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉到應交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應交增值稅—待認證進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?
我想問一下 如果發(fā)票到了 我們這個月不想認證,需要把進項做到 應交增值稅 (待認證進項), 做分錄: 借:庫存商品 應交稅費 -應交增值稅 (待認證進項) 貸:應付賬款 報增值稅和企業(yè)所得稅 把這個待認證進項填在哪里?
資產賬面價值小于計稅基礎,為什么產生可抵扣暫時性差異要確認相關的遞延所得稅資產(是什么),資產賬面價值大于計稅基礎,應確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
那吧這筆賬的庫存商品和應付賬款 要填寫到增值稅表和企業(yè)所得稅表里吧?
不需要填到增值稅里面
是不是在填寫到企業(yè)所得稅里?
需要填寫在企業(yè)所得稅里面的
下個月如果抵扣是得把這個進項待抵扣稅額轉到進項稅額,在增值稅表跟企業(yè)所得稅表把這個進項填上對么?分錄是借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待抵扣增值稅進項
是的沒錯 就是這么做賬