但是這樣做，資產(chǎn)負債表 應交稅費 會有負數(shù)金額挺大的 但是好像是扣除了不懂什么之后得的數(shù)據(jù)。

增值稅 不是計提。借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 繳納。借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款。

不可能的，你的應交稅費，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額的話，是一個負數(shù)，如果是在貸方的話是一個正數(shù)，它的余額只能是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額，你再看一下帶進數(shù)據(jù)去。

附加稅，計提 借稅金及附加 貸應交稅費城市維護建設 繳納，借應交稅費城市維護建設稅 貸銀行存款。

就是這幾筆在應交稅費科目啊，資產(chǎn)負債表有負數(shù)很大，有個老會計說錯了，應交稅費不可能這個數(shù)，是沒有交稅多少，就是那個數(shù)。比如9月計提了未交增值稅1000 10月份繳納，10月的應交稅費是平的。不應該有負數(shù)

對的，是的，是這么做的。

我現(xiàn)在蒙圈了，不懂處理了，我哪里出錯了啊

你好你好，你看一下你的科目余額表，哪一個余額金額大。

應交稅費待認證進項稅額 這個金額很大，應交稅費根據(jù)上面幾個數(shù)據(jù)加加減減的

就是待認證進項稅那個造成的

待認證是你發(fā)票沒有認證的，這個沒有關(guān)系啊。

但是資產(chǎn)負債表應交稅費科目 就是 進項 銷項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 待認證進項稅額 未交增值稅 還要幾個附加稅加加減減得到出現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的

進項 銷項每個月結(jié)轉(zhuǎn)是0了，剩下的就是未交增值稅 還要附加稅 還要待認證這幾個有數(shù)你了

你好，可以忽略的，你可以把應交稅費待認證這個科目重分類一下到其他貨幣資金。

可以忽略的，你可以把應交稅費待認證這個科目重分類一下到其他貨幣資金。 怎么重分類吖？其實我這個待認證進項稅額 跟認證平臺沒有認證的稅額是一致的。

放到其他流動資產(chǎn)里面去手動填寫

到時候人家又說，其他流動資產(chǎn)怎么有個那么大的數(shù)啊，這個怎么回事啊，你這么放本來就不對的啊。她每個科目都去看的。

你好，我們有發(fā)票沒底扣 有問題嗎？

誰去問這些問題 這都是正規(guī)的做法啊

其實待認證進項稅額 沒有放其他流動資產(chǎn)也沒有錯吧？不過資產(chǎn)負債表應交稅費 這里確實會有影響

對的，是的，是這么理解的。

我剛看了。應交稅費負數(shù)這樣來的。 進項稅額0 銷項稅額0 轉(zhuǎn)出未交增值稅0 未交增值稅7077.57 待認證進項稅額-280768.62 城建稅176.94 教育附加106.16 地方教育附加70.77 應交稅費大類科目-273337.18 -2780768.62-7077.57-176.94-106.16-70.77＝-273337.18