6月有三張票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，2張對(duì)方已開紅字28761.06填到＂紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額＂，1張?zhí)畹剑惓{證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額＂16106.19，稅款也補(bǔ)交了，現(xiàn)在報(bào)6月增值稅比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)《開具紅字增值稅專用信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的＂稅額＂28761.06，《附列資料二》中第20欄＂紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額＂的稅額0元，相差金額28761.06元，這個(gè)該怎么報(bào)。
你好，你填寫到20行里面，只要開了紅字信息表的，都在這里面填寫。
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Q
老師，你好，是這樣的，上個(gè)月我開了一張進(jìn)項(xiàng)稅的紅字發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)月報(bào)稅時(shí)，用填那個(gè)表呢，用填在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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Q
上月開出發(fā)票未認(rèn)證，本月做了紅沖，那么在增值稅申報(bào)表中這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
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當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”1962.74元，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額1026.74元。相差金額936.000000元
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當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”28519.38元，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額28377.14元。相差金額142.240000元開票軟件紅字發(fā)票金額28377.14元，申報(bào)20欄自動(dòng)生成的也是28377.14元。這是什么原因？怎么處理？謝謝。
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Q
報(bào)增值稅時(shí)顯示當(dāng)期開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額-0.00元，附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符
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那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的累計(jì)金額就多了28761.06
這個(gè)月的稅金也多了，轉(zhuǎn)出時(shí)稅金都交過(guò)了
你好，你什么時(shí)間填寫的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
6月21日轉(zhuǎn)出
5月抵扣的，轉(zhuǎn)出時(shí)改的5月的增值稅報(bào)表
你好，你再去修改五月份的申報(bào)表吧。
你得在六月份轉(zhuǎn)出。
異常和紅字都在6月轉(zhuǎn)出嗎
對(duì)的，是的，是這么做的。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。