老師，我結(jié)轉(zhuǎn)的5、6月?lián)p益，加起來不等于“本年累計金額”，是咋回事呀
您好！那這個報表是不是做錯了？
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老師，利潤報表上的利潤總額應(yīng)該等于期間損益上的本年利潤對不？我的報表上的利潤總額比結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤大了那么多，不知道是怎么回事啊
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老師，我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等，我用了以前年度損益調(diào)整的，那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
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老師，我結(jié)轉(zhuǎn)的5、6月?lián)p益，加起來不等于“本年累計金額”，是咋回事呀
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郭老師，客戶發(fā)來第一季度財報中管理費用本季金額和本年累計金額都是37189.5，第二季度本季金額是42410.5，本年累計是80300，也就是一季度二季度加起來不等于本年累計，這是什么原因造成的？現(xiàn)在該怎么在電子稅務(wù)局申報
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老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
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農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
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郭老師接，我們做塑料生產(chǎn)的，成型的模具，做什么科目，如果后面才會到票，我做暫估什么
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老師，在計提工資的時候 借：管理費用 10000（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬10000 計提保險的時候：借：管理費用－社保費1200 其他應(yīng)收款－個人負(fù)擔(dān)600 貸：應(yīng)付職工薪酬 －保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了？因為在計提管理費用的時候包含了個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分，我這樣理解對嗎
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老師，報廢部分材料需要什么要求，流程是什么？
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老師，同一集團100%控股下的兩個子公司合并，在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07，資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12，所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司，這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù)，用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益？分錄怎么做沒明白
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先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
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以前年度所有的貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理？直接注銷 更正嗎？
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報表是自動生成的么
老師，這是利潤表
您好！系統(tǒng)報表公式不對，需要重新設(shè)置
老師，公式是這樣的，系統(tǒng)自動的，該怎么調(diào)呢
您好！這個費用沒錯，收入呢？
收入沒問題，就是財務(wù)費用不會累計
您好！那你把財務(wù)費用那里的取數(shù)改成借方發(fā)生額，然后你看下你做憑證時費用類科目是不是都在借方做的？
老師，那改了之后，6月是不是需要重新結(jié)轉(zhuǎn)呢