老師，請問下，我們公司2019年項(xiàng)目上有個(gè)租賃成本發(fā)票到19.12.31都沒有收到，需要納稅調(diào)增，填在更正申報(bào)表中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪個(gè)行次呢？是第45行，六、其他，第3列調(diào)增金額一欄嗎？謝謝

老師好，公司在2018年的時(shí)候收到15萬普票，對方開了沒交稅，然后稅務(wù)局調(diào)查，讓我們補(bǔ)稅，原來做的憑證是 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員，現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)整所得稅年度申報(bào)表，是填A(yù)105000中27行是與收入無關(guān)的支出的賬載金額，還是填30行的其他，賬載金額

您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發(fā)票645，到賬600，這個(gè)賬之前一個(gè)老師教我做營業(yè)外支出，到匯繳清算時(shí)在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個(gè)要填寫：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？

老師，所得稅年度申報(bào)時(shí)成本發(fā)票未到賬，是在10500表第二扣除類調(diào)整項(xiàng)目第17行其他里面的賬載金額填這個(gè)成本發(fā)票未到賬的數(shù)額，稅收金額填零是吧？我之前填錯(cuò)了現(xiàn)在要做更正。

老師，我這個(gè)老板這個(gè)戶，第一季度經(jīng)營所得個(gè)稅他申報(bào)的不對，也來不及更改了，第一季度他沒開票，增值稅申報(bào)是正確的，第一季度經(jīng)營所得估計(jì)隨便填寫的，金額應(yīng)該是幾萬，我也看不到，第二季度經(jīng)營所得我申報(bào)的，收入總額低于5萬提示比上季度低，收入總額我就填了五萬，成本填寫了30000，利潤就是20000，就是系統(tǒng)里其實(shí)就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6，一月份到9月份六開了些三張普票，像這種情況是，1到9月份分錄該怎么做呢，具體怎么調(diào)整呢，第二季度經(jīng)營所得不是我申報(bào)的，不知道具體數(shù)據(jù)