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老師,請問下第一年虧了50,匯算清繳時我做了調(diào)增50,就是零申報了,今年匯算清繳又調(diào)減了50,但是稅管員不允許,那么我這個要另外做賬調(diào)增利潤分配-未分配利潤嗎

2023-06-25 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-25 17:03

你好; 你為什么要去調(diào)整數(shù)據(jù)50萬;是什么原因的?

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快賬用戶8843 追問 2023-06-25 17:05

籌建期不能做虧損年度,第一年我就調(diào)增,第二年調(diào)減不是很正常嘛,可稅管員不同意,不認(rèn)可

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齊紅老師 解答 2023-06-25 17:08

你好;? ? ?你操作是沒有問題的; 這個應(yīng)該是稅務(wù)局那邊內(nèi)部有什么規(guī)定; 你到時以你地方稅務(wù)局要求為準(zhǔn)??

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快賬用戶8843 追問 2023-06-25 17:26

是啊,還不是沒辦法,只能今年不調(diào)減了,那么我會計上兩年加起來虧損70,現(xiàn)在稅務(wù)局 只承認(rèn)第二年的虧20,這個我還要做賬調(diào)成虧20嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-25 17:27

你好 ;如果確實稅務(wù)局 不要求你轉(zhuǎn); 你就先按照20來 報; 是的

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快賬用戶8843 追問 2023-06-25 17:31

是啊!匯算清繳表格里是虧20.但是我的會計做賬上是虧70.不是說匯算清繳是調(diào)表不調(diào)帳嘛,有點混了

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齊紅老師 解答 2023-06-25 17:34

你好; 那你 賬上要調(diào)到20去的;??

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快賬用戶8843 追問 2023-06-25 17:35

是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,那么這個分錄該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-06-25 17:40

對的; 走利潤分配去調(diào)整這個數(shù)據(jù)的??

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快賬用戶8843 追問 2023-06-25 17:41

借方記到哪里

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齊紅老師 解答 2023-06-25 17:44

你好;? 放棄虧損的話;? 你這個借方還不好處理科目的 ; 你稅務(wù)局的意思 以后也只能彌補20萬; 不能彌補80萬;相差的60萬讓放棄嗎??

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快賬用戶8843 追問 2023-06-25 17:45

是的,就是這個意思

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齊紅老師 解答 2023-06-25 17:48

那這樣沒法直接做科目了。? 你直接做科目的話;沒法處理的; 只能去表格里面去 處理 即可;??

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你好; 你為什么要去調(diào)整數(shù)據(jù)50萬;是什么原因的?
2023-06-25
具體的調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的。
2023-06-25
同學(xué)你好 利潤增加了交所得稅就行了,其他的不用考慮
2021-01-12
您好,正常折舊30萬對不對,因為您說調(diào)減120。分錄還是直線法折舊的,不是這個分錄,正常折舊分錄,我們調(diào)增是沒有分錄的,調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)整后年度匯繳要交所得稅才有分錄
2025-01-15
同學(xué)你好,不需要調(diào)其他的了
2022-04-24
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