公司在2015年有兩批物料在11月份的時候進(jìn)來，發(fā)票已經(jīng)抵扣了，然后賬面也結(jié)算成本了，實際上這批貨當(dāng)時存在問題，貨款上有爭議，后來合同沒履行，貨物沒有用完，大部分堆在倉庫了！現(xiàn)在需要把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來，還有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么操作？

老師好，第一張圖是我把進(jìn)項稅額憑證列舉了一個圖片，所有的進(jìn)項稅額憑證我都是這樣做的，都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項稅額合計3318.14元，都在借方， 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)，這個摘要我畫了紅框，我怎么寫？還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎，我做的對嗎，借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項稅額。（進(jìn)來是在借方，轉(zhuǎn)出是在貸方。）是先進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個進(jìn)銷項稅的摘要，分錄怎么寫。這個圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了，老師，我講明白了嗎，我表達(dá)清楚了嗎

公司一股東（生產(chǎn)廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿(mào)公司），貨物價值50萬，一共六款產(chǎn)品，之前說是發(fā)貨滿50萬后，一次性開具50萬的進(jìn)項票據(jù)，但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品，在沒有進(jìn)項票的前提，給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票，商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，客戶是一般納稅人，在本月季度申報時，專管員電話過來，要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項發(fā)票、銷項發(fā)票，那么股東工廠開具進(jìn)項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額，還是說可以分開，先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進(jìn)項金額就好

租來的辦公樓，先只結(jié)算部分貨款，怎么寫憑證，需要在次月進(jìn)行攤銷么

老師，您好！會計小白請教老師: 公司在9月先預(yù)收了我公司銷售鋼材的貨款，已開了發(fā)票。但老板是在收了預(yù)付款的第二個月（10月份）才向第三方采購原材料轉(zhuǎn)銷給需方的。我公司是建筑公司，此次交易僅僅只是采購原材料，然后轉(zhuǎn)銷給第三方，請問這樣的業(yè)務(wù)要怎么處理？會計分錄要怎么寫？麻煩老師分別對9月和10月的財務(wù)處理，把會計分錄寫清楚來