老師好，第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片，所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的，都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元，都在借方， 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)摘要我畫了紅框，我怎么寫？還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎，我做的對嗎，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額。（進(jìn)來是在借方，轉(zhuǎn)出是在貸方。）是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)稅的摘要，分錄怎么寫。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了，老師，我講明白了嗎，我表達(dá)清楚了嗎
第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)是對的。
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老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額，是另外一個(gè)會(huì)計(jì)交給我的科目余額表，我覺得這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額好像不對，這兩個(gè)數(shù)額應(yīng)該在期末的時(shí)候轉(zhuǎn)進(jìn)了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時(shí)只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個(gè)我該怎么做呢？進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的余額我需要怎么做平？
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老師好，第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片，所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的，都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元，都在借方， 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)摘要我畫了紅框，我怎么寫？還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎，我做的對嗎，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額。（進(jìn)來是在借方，轉(zhuǎn)出是在貸方。）是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)稅的摘要，分錄怎么寫。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了，老師，我講明白了嗎，我表達(dá)清楚了嗎
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費(fèi)，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因??？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項(xiàng)目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項(xiàng)做的都是代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我看余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個(gè)月有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說讓我把那個(gè)稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說不對 老師您說我應(yīng)該也樣做分錄呢
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老師9月退了一個(gè)貨，我做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要對方給開退票嗎，目前沒開呢我憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在報(bào)增值稅在哪里填啊，是在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填，還是紅字信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填呢，我這個(gè)怎么處理啊
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員工報(bào)銷外地福利餐費(fèi)，每個(gè)月有限額嗎？沒有往返車票
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老師請教下我們金額后面要帶小數(shù)點(diǎn)兩位吧，金額不用每個(gè)都帶人民幣符號(hào)，到合計(jì)數(shù)才帶人民幣符號(hào)吧，還有含稅價(jià)前面要帶人民幣符號(hào)嗎
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老師，去年2月的新買的車輛折舊已計(jì)提，匯算清繳前可以更改成一次性折舊嗎？
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包工頭開發(fā)票 我們代發(fā)工資支付 可以用代發(fā)流水下賬嗎
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老師，您好，所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊多提了，24年已結(jié)賬，現(xiàn)在匯算時(shí)怎么做？報(bào)表需要調(diào)整嗎？還是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增
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我們是建筑公司 去年代發(fā)工資基本上都是我們做成本了 分包方基本上不開發(fā)票 今年能不能全部讓分包方開發(fā)票 個(gè)人的也讓個(gè)人代開去 那代發(fā)工資部分給個(gè)人包工頭代發(fā)的人員工資可不可以多給企業(yè)做成工資啊 這部分
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老師債務(wù)重組對于債權(quán)人來說，抵債資產(chǎn)為長投并且重大影響用寫二級(jí)科目嗎？ 還有指定為其他權(quán)益工具投資的二級(jí)科目？
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姜再斌老師好！我是一家協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì)，會(huì)長用自己的錢購一輛車，產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會(huì)的名字，買保險(xiǎn)是掛靠協(xié)會(huì)的?，F(xiàn)在要把車賣掉，帳務(wù)如何處理？買家該把買車款打給誰？
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匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%，指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
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老師好~咨詢下，科目余額表顯示：期初，其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的？公積金公司本月支付，目前是剛剛接過來的賬套。匯算清繳填寫中，公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑？
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什么原因做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？轉(zhuǎn)出的分錄不對。
就是圖3，借方是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)科目，然后呢，還有摘要怎么寫
要寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是你這個(gè)分錄不知道你因?yàn)槭裁丛蜣D(zhuǎn)出的正常轉(zhuǎn)出的分錄是錯(cuò)誤的。
那正確的是怎么寫呢，轉(zhuǎn)出的原因就是因?yàn)?月份有銷項(xiàng)，我進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣銷項(xiàng)，類似這種憑證的分錄是怎么寫的
這正常抵扣就行了，不需要轉(zhuǎn)出?。?
意思就是我不需要增加這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄，是嗎。那正常抵扣，我應(yīng)該怎么做分錄，
是的，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)就已經(jīng)抵扣了！
怎么做 我不會(huì)做這個(gè)分錄
借庫存商品等進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3318.14，
貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3318.14，
貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3318.14，
貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3318.14，
貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3318.14，
不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
借方做什么科目
請問是哪筆業(yè)務(wù)的時(shí)候？
進(jìn)項(xiàng)那個(gè)分錄我已經(jīng)給你寫了。
借庫存商品等進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。 老師說的是寫的這個(gè)分錄對吧，這個(gè)分錄第一次提問的時(shí)候，老師已經(jīng)給我說這個(gè)進(jìn)項(xiàng)分錄我寫的是對的， 我意思是這個(gè)分錄之后，下個(gè)月需要抵扣了，分錄是怎么做
記到進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目就抵扣了，不是說下個(gè)月才抵扣。
對的，老師，我就問的意思是下個(gè)月抵扣的時(shí)候分錄怎么寫
能不能打電話或者發(fā)語音呢 ，打字表達(dá)的不是很清楚，我昨天剛報(bào)名，我咋沒適應(yīng)這種咨詢方式。把我急得。
下個(gè)月就直接填報(bào)表了，不寫分錄。
沒有發(fā)語音的功能。
不寫分錄，進(jìn)項(xiàng)稅額就一直在借方放著呢，我沒明白。
老師，麻煩看一下，這個(gè)只是進(jìn)項(xiàng)前前后后的分錄我做了三筆。 銷項(xiàng)分錄是反的，我沒往上寫。
不對，有進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借庫存，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付? ? ?后面二個(gè)不寫的?
再有就是期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 了 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。