老師，我們是代賬公司的，交接過(guò)來(lái)一家個(gè)體戶，但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票，每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了，我想問(wèn)下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎，這個(gè)是不是沒(méi)有什么影響，等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒(méi)有成本票，怎么辦

老師我沒(méi)有碰過(guò)全盤賬，我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在做完十月份的賬，要最后結(jié)轉(zhuǎn)了，工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本，開的票主營(yíng)收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，這個(gè)我還看得懂，第三步，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，借：本年利潤(rùn)的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思？多了的時(shí)候也有所得稅，少了的時(shí)候也還是有所得稅，還有一個(gè)問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來(lái)的，從分錄來(lái)看就是借方本年利潤(rùn)與所有成本及損益科目的差額嗎

老師，我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模的，下個(gè)月需要季度申報(bào)，如果看公司需要多少成本發(fā)票需要從哪方面看，嗯，我從利潤(rùn)角度，或者成本占收入比，都計(jì)算了，但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不對(duì)。

老師您好，我們公司是一個(gè)通信工程有限公司小規(guī)模納稅人領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在承包了一個(gè)項(xiàng)目，是挖了一條通訊的道路需要雇12個(gè)人左右，收入在25萬(wàn)，但是雇這個(gè)人員時(shí)間干完大約干4個(gè)月，有臨時(shí)力工就基本上都是臨時(shí)工雇用的，請(qǐng)問(wèn)這種23萬(wàn)元的工資成本4個(gè)月我應(yīng)該是做臨時(shí)工應(yīng)該怎么報(bào)？是人員需要開發(fā)票還是正常及時(shí)申報(bào)個(gè)稅，按勞務(wù)報(bào)酬做 對(duì)方要求開小規(guī)模3%的專用增值稅發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅點(diǎn)。管對(duì)方一共得要多少錢，多少個(gè)點(diǎn)大約