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Q

請問老師，土增稅清算，涉及營改增前后，請問收入怎么計算呢？營改增前按照含營業(yè)稅的金額作為收入的，請問這個界限是以合同日期為準還是發(fā)票日期為準？

2023-06-09 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-09 16:42

你好；比如說??房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在營改增后進行房地產(chǎn)開發(fā)項目土地增值稅清算時，按以下方法確定相關(guān)金額： 　　（一）土地增值稅應(yīng)稅收入=營改增前轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入%2B營改增后轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的不含增值稅收入?

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快賬用戶6383 追問 2023-06-09 16:57

請問老師，既有合同又有發(fā)票的以哪個為準？

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齊紅老師 解答 2023-06-09 17:00

你好； 如果合同和結(jié)算金額 有差異的； 以發(fā)票為準的??

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快賬用戶6383 追問 2023-06-09 17:02

沒有發(fā)票的呢？

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齊紅老師 解答 2023-06-09 17:02

沒有發(fā)票； 如果合同金額和結(jié)算不一致 ； 就要以 實際 發(fā)生金額為準了。 正常 不會沒有發(fā)票哈；??

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快賬用戶6383 追問 2023-06-09 17:06

沒有發(fā)票也沒有合同的呢？

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齊紅老師 解答 2023-06-09 17:08

你好； 那你就? 以結(jié)算單或者 竣工單數(shù)據(jù)為準? ?

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快賬用戶6383 追問 2023-06-09 17:09

有收據(jù)，可以以收據(jù)為準嗎？

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齊紅老師 解答 2023-06-09 17:10

你好； 你 啥都沒有； 以結(jié)算單 和收據(jù)做

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你好；比如說??房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在營改增后進行房地產(chǎn)開發(fā)項目土地增值稅清算時，按以下方法確定相關(guān)金額： 　?。ㄒ唬┩恋卦鲋刀悜?yīng)稅收入=營改增前轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入%2B營改增后轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的不含增值稅收入?
2023-06-09
你好；? ?對的； 發(fā)票是按照合同來的 ；? 正常他們一致； 就不存在? 以什么為準的；??
2023-06-09
土地增值稅應(yīng)稅收入=營改增前轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的收入%2B營改增后轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)取得的不含增值稅收入
2023-06-09
你好；? ?對的 ； 是對的；?營改增前，納稅人繳納的營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加，允許據(jù)實扣除；?
2023-06-09
你好，交多少，具體多少就可以到，剩下的不用管。也就是你不需要繳納的不用計提，不用管。
2022-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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