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房地產(chǎn)交房確認收入的增值稅報表怎么填寫?想要抵以前預繳的增值稅,報表怎么填寫

2023-06-06 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-06 13:57

您好,以前年度預交的沒有自動填出來嗎

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快賬用戶9600 追問 2023-06-06 13:58

沒有,當時稅務局要求先零申報,再去申報預繳增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-06 13:59

那你需要先讓專管員把你預交的帶上去才可以的

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快賬用戶9600 追問 2023-06-06 13:59

所以申報表沒有數(shù)

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快賬用戶9600 追問 2023-06-06 13:59

是表四嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:01

對,需要他們給你附加上去,不然你自己填了沒有

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您好,以前年度預交的沒有自動填出來嗎
2023-06-06
你好; 比如 表一,填銷售額, 房地產(chǎn)填第四行,按照表中所列的項分別填列,(一)開具專票的銷售額(不含稅),稅額填上,(二)開具其他發(fā)票的,這個就是開具普票的填上,(三)未開具發(fā)票,這里的銷售額要自己算出來(未開發(fā)票的預收款/(1%2B9%))。 表二、填進項稅額,在進行表二填列之前,先要在增值稅平臺上對收到的進項稅發(fā)票進行認證。手動填一下35行,張數(shù),銷售額(不含稅),稅額,再填一下第一行。 表三、這個填可以抵扣的土地價款。首先可以抵扣的土地價款包含兩部分(地價%2B拆遷補償費),計算公式,本期銷售面積/總可售建筑面積*地價。房地產(chǎn)企業(yè)填第2行,9%項目,第一列的數(shù)是自動帶過來的,這個數(shù)等于表一中第4行,第11列的數(shù)。本期發(fā)生額填本次抵扣的地價,實際抵扣也是手填。 表四、這張表填已經(jīng)預繳的增值稅額,房地產(chǎn)企業(yè)填第四行,根據(jù)自身情況填寫。 表五、這張表主要填報增值稅服務費和設備費的抵減。
2023-06-07
你好; 是的;? 在申報期內(nèi)正常要 報你的增值稅申報表的??
2023-04-17
是的,就是那樣操作的
2023-08-23
同學您好,那您這應該是算申報錯誤,那您問下稅務局姚更正申報是按月更正還是就在現(xiàn)在的申報期內(nèi)更正最好是直接問下你們當?shù)氐乃鶎俣悇站?/div>
2020-12-04
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