老師您好。麻煩問(wèn)一下，房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫(xiě)了增值稅預(yù)繳稅款表，沒(méi)有填寫(xiě)附表四，這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣？申報(bào)時(shí)在表里怎么填？
附表四、 還有主表28欄里面的
-
Q
老師您好。麻煩問(wèn)一下，房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫(xiě)了增值稅預(yù)繳稅款表，沒(méi)有填寫(xiě)附表四，這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣？申報(bào)時(shí)在表里怎么填？
-
Q
你好，麻煩問(wèn)一下，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表，但是沒(méi)有填過(guò)附表四，我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四，我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救，因?yàn)槲覀儐挝?6年開(kāi)始預(yù)繳，因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房，所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入過(guò)，我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫(xiě)附表四，等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣？表上應(yīng)該怎么填？
-
Q
房地產(chǎn)企業(yè)還沒(méi)有正式開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅，每月報(bào)稅時(shí)除了填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》，申報(bào)時(shí)是不是還要填寫(xiě)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次？還是等到開(kāi)正式發(fā)票給業(yè)主時(shí)，即有銷(xiāo)售額時(shí)再填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表（主表）第28欄？
-
Q
老師，麻煩問(wèn)一下，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳的增值稅，在主表中顯示嗎，還是只填寫(xiě)預(yù)繳表就行
-
Q
請(qǐng)問(wèn)老師，5月份有預(yù)繳增值稅9174.31，及附加稅費(fèi)1100.92，那這個(gè)月申報(bào)5月份增值稅填寫(xiě)表格的時(shí)候預(yù)繳的增值稅部分填寫(xiě)在附表四里，那預(yù)繳的附加稅部分應(yīng)該填寫(xiě)在哪里？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
請(qǐng)問(wèn)怎么添加多家單位的個(gè)稅社保
-
老師，餐飲業(yè)成本核算主要是什么流程 我學(xué)了制造業(yè)成本核算能去上手餐飲嗎？
-
先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)有什么區(qū)別？
-
老師幫我發(fā)個(gè)發(fā)票打印帶章的轉(zhuǎn)換器下載
-
銀行存款什么情況下是負(fù)數(shù)？
-
請(qǐng)問(wèn)下在電子 稅務(wù)局進(jìn)行開(kāi)票的時(shí)候，公司賬號(hào)及地址有變，怎么修改
-
老師，期初裝電梯，建冷庫(kù)等付的錢(qián)要做預(yù)付賬款還是在建工程？
-
去年中信賠付50%的索賠額，稅局說(shuō)可以全額視同收匯，因?yàn)橥硕愐呀?jīng)退過(guò)了，所以當(dāng)時(shí)想視同收匯做不做無(wú)所謂，這樣理解對(duì)嗎？
-
老師 出納給會(huì)計(jì)主管的現(xiàn)金日記賬 怎么核對(duì)對(duì)方有沒(méi)有多付情況 在沒(méi)有復(fù)核網(wǎng)銀情況
-
遞延所得稅負(fù)債，未來(lái)實(shí)際要交稅的時(shí)候（真金白銀交稅），該怎么做會(huì)計(jì)分錄，能否舉個(gè)例子。我不是問(wèn)怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我實(shí)際預(yù)繳時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)這兩項(xiàng)，后期開(kāi)票的時(shí)候也可以在附表四還有主表28欄填是嗎…
我單位之前預(yù)繳的增值稅一直沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)附表四，我看其他的網(wǎng)友有說(shuō)在預(yù)繳時(shí)填寫(xiě)，所以我不知道前期我們已經(jīng)預(yù)繳的稅款怎么辦？
你需要抵扣嗎 你抵扣就填上去的
后期需要抵扣。，現(xiàn)在不用。我就是想知道我在預(yù)繳當(dāng)月用不用填附表四。還是只在確認(rèn)納稅義務(wù)，需要抵扣時(shí)再填？
不抵扣附表四需要填寫(xiě) 主表可以不用的
那我以前預(yù)繳沒(méi)填的可以在后邊補(bǔ)上嗎？就是這個(gè)月把前期預(yù)繳的一次性填入可以嗎？
可以 可以現(xiàn)在補(bǔ)上的
好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快