老師，2022年度，公司有一筆公益性捐贈。2022年我們公司是虧損的。沒有利潤。在填寫捐贈支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候。怎么填寫
計(jì)稅基礎(chǔ)填0就是了哈
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老師，我在填寫捐贈扣除明細(xì)表的時(shí)候，有一個(gè)欄次是稅收金額，這個(gè)稅收金額是我扣除限額和實(shí)際公益捐贈支出取低值嗎
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老師，咨詢一下，我們?nèi)ツ暌咔槠陂g公益性捐贈支出錢和物資等，但是利潤總額是虧損的，我這么填寫對不對啊
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公司有一筆捐贈支出，發(fā)票是去年開的錢也是去年付的，但是老板一直沒給財(cái)務(wù)發(fā)票，財(cái)務(wù)沒有記了往來沒記支出，今年收到了發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候捐贈支出明細(xì)怎么填寫可以調(diào)減
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老師，我們2022年12月份捐贈了一批我們自己公司生產(chǎn)的消毒液，申報(bào)2022年匯算清繳時(shí)這個(gè)捐贈支出納稅調(diào)整表應(yīng)該怎么填寫呢？我們2022年利潤總額是虧損
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老師，2022年度，公司有一筆公益性捐贈。2022年我們公司是虧損的。沒有利潤。在填寫捐贈支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候。怎么填寫
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需要全額調(diào)增嗎？
是的，全額調(diào)增的哈
老師，在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是不是就是資產(chǎn)原值?。?
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)原值
稅收折舊、攤銷額就呢？這個(gè)是本年的折舊攤銷額還是累計(jì)折舊、攤銷額？
都是本年計(jì)提的折舊，后者攤銷的金額
老師本表中第8列累計(jì)折舊、攤銷額這個(gè)是根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫？
就是你本年計(jì)提的折舊和攤銷
老師你好，我們公司2022年年度是虧損狀態(tài)。在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)中，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填寫？
那個(gè)是高新企業(yè)才填報(bào)的，
我們是小微企業(yè)，這張表上面需要填報(bào)的是第幾行？
不是高企，不填報(bào)這個(gè)表
但是在勾選報(bào)表的時(shí)候，為什么提醒，小微企業(yè)需要勾選？
填第1行，虧損就填0就是了
老師還有這個(gè)問題，公司有2兩車實(shí)際已經(jīng)賣掉，但是因?yàn)殄X未到賬。也沒開發(fā)票。所以賬上還掛著這兩輛車，折舊也正常計(jì)提。我是不是需要把這兩輛車的折舊調(diào)增？
是的，需要做納稅調(diào)增的
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中：實(shí)際發(fā)生額，是不是實(shí)際支付給員工的金額，未支付的，需要調(diào)增嗎？
是的，截止在匯算前還未支付就要調(diào)增的