老師，我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克，發(fā)票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份，這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？

老師，問個問題哈，就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了，也已開銷售發(fā)票出去，但是昨天要認證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了，認證不了，那我3月份的賬，購買的商品是暫估入庫，借：庫存商品 貸：應付賬款，銷售時做正常的分錄，但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時，這個價格要怎么錄，不如商品含稅價是20萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本時要錄多少錢呀

老師好，我公司小規(guī)模，21年估價的庫存商品，飲料，24年發(fā)票進來了，原來是估價，24000，現(xiàn)在收到發(fā)票是21000，我21年也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，，問題1－－我現(xiàn)在的，沖回分錄是，借，庫存商品，－21000，貸，應付賬款，估價，－21000.這個對嗎？還是按照原來的24000沖回，2－－－這次進來的發(fā)票還有其他的產(chǎn)品，我假如沖回上面的分錄，這次分錄，我入庫的分錄是，借，庫存商品，35000，貸，應付賬款，35000對嗎，3－－那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么沖，，麻煩老師能給我發(fā)一下完整的分錄嗎？

老師，我初級農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時候按照一個價格假如是2元入賬，然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元，下個月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個不同的價格，一個是4元，一個是8元，那我紅沖上個月的暫估入賬2元，是不是上個月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對應紅沖掉，然后本月按正常流程入賬補充上去？老師麻煩給個分錄過來，謝謝