老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調整到主營業(yè)務成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？

老師好，我們是21年12月才成立的一家小企業(yè)，現(xiàn)在做21年的工商年報。之前填過了，不過后來打電話說有2處錯誤要修改一下，一個是認繳出資日期，說是按企業(yè)成立時間填好，實際上21年實繳出資額是0，這樣改認繳出資日期會有沖突嗎？還有一個是填資產(chǎn)狀況:我們21年12月成立，建賬是22年1月建賬的，當時把21年發(fā)生的一筆業(yè)務數(shù)當成期初數(shù)了，是資產(chǎn)2萬，負債2萬，現(xiàn)在打電話說我們這樣不可以，說是資產(chǎn)80萬（認繳出資額），所有者權益必須有數(shù)，讓我們修改，請問老師，我該如何修改嗎？

工商年報報了，才到短信提示，去年10月份注銷的，外賬會計做的資產(chǎn)負債表在下面，公司沒業(yè)務就那幾筆分錄，現(xiàn)在我把資產(chǎn)修改成0.1了，然后是把所有者權益調成0.1還是負債總額調成0.1好些？？不調一個公式不相等

我去年在小會計準則、小規(guī)模企業(yè)里做了一個分錄 借：進項稅 貸：主營業(yè)務成本 后來我才記起來這個企業(yè)是小規(guī)模，然后我在2024年做了分錄對沖，現(xiàn)在2023年的財報要怎么修改，我調整了進項稅以及利潤，但是我發(fā)現(xiàn)負債表不平，所有者+負債不等于資產(chǎn)，差額就差在進項稅額 我應該怎么調整