有一個采購部同事的工資5000元我計提了，科目是借：銷售費(fèi)用-工資。但是發(fā)放工資的時候忘記發(fā)他的了，人力單獨(dú)又寫了一張付款單付他的工資的我應(yīng)該如何做賬才能做平

一般納稅人做賬的順序是什么？比如有費(fèi)用，有采購發(fā)票，有銷售發(fā)票，有工資，社保，折舊，采購付款，銷售付款，還有內(nèi)部轉(zhuǎn)賬等

一般納稅人做賬單據(jù)是怎么放的，按哪個順序來做，比如有銷售發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，采購發(fā)票，有銷售收款，有銷售付款，怎么個順序做賬？然后裝訂的順序是？

老師，我想請教一下，酒店買了一臺機(jī)器人，預(yù)付款10000元，還有余款七千多沒用付完，機(jī)器人已經(jīng)安裝在使用了，安裝的時候花了人工費(fèi)、還有別的材料費(fèi)有三百多，是采購墊付的，現(xiàn)在采購報銷這筆三百多的費(fèi)用，我怎么做賬呀，這些費(fèi)用應(yīng)該是入固定資產(chǎn)的，但是機(jī)器人款沒付完，是做的預(yù)付，還不做固定資產(chǎn)，那這筆采購報銷的三百多我用什么科目做賬，借方，我貸方是掛的采購的其他應(yīng)付款，這個報銷費(fèi)用是2月份發(fā)生的，錢是3月份付的

我公司是一般納稅人企業(yè)，物業(yè)公司，屬于國企，采購維修用的物品業(yè)務(wù)量比較多，有些是要先付錢才能提貨，如果給采購員個人轉(zhuǎn)1萬的備用金長期備用付款采購，采購員把1萬存在自己的銀行卡里，采購付款時用這個備用金，付款顯示為個人，之后再憑借單位抬頭的發(fā)票等單據(jù)走報銷流程，報銷的錢也是轉(zhuǎn)給采購員個人，這樣他一直有1萬的備用金。請問老師，作為國有企業(yè)，這樣操作合規(guī)嗎？