你好同學(xué),是沒開發(fā)票是吧,如果是沒開發(fā)票這樣就對(duì)了,你們收貨款,要你們開發(fā)票的
7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到,會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對(duì)嗎? 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
收款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
比如說今天發(fā)了一批貨沒有收到款,借應(yīng)收賬款,貸收入,收到款借銀行貸應(yīng)收 如果是,預(yù)收到了款,借銀行貸預(yù)收賬款,發(fā)貨了借預(yù)收賬款貸主營收入,
2022年5月收到發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,6月份收到貨款,記錯(cuò)賬,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2023年調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)收賬款 貸 : 應(yīng)收賬款 這樣做分錄對(duì)嗎?
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
是的? 收到貨款未開發(fā)票?
然后下個(gè)月開發(fā)票
是的同學(xué),這樣做同學(xué),您的分錄是對(duì)的